آپدیت بهار "1C-Rarus. به روز رسانی بهار "1C-Rarus چگونه درجه بندی اشتباه را در یک مرکز خرید از بین ببریم

راهنمای روش شناسی برنامه

"1C-Rarus: مجتمع خرید

مواد غذایی"

(1C-Rarus: TKPT)

برای اپراتور فروشگاه

1 فهرست "نامگذاری"

2 دریافت کالا

3 جابجایی کالا از ادارات خود سازمان (انبارها،..

فروشگاه های دیگر، بخش های دیگر)

4 مرجوعی کالا

4.1 قوانین اجرای سند "برگرداندن کالا به تامین کننده"

4.2 بازگرداندن کالا از خریدار

4.3 قوانین اجرای سند "بازگشت کالا از خریدار".......11 5 رد کالا

5.1 اصول بازنویسی کالا

5.2 انواع کالاها خارج می شوند

5.3 شکل گیری سند بازنویسی کالا

6 تجدید ارزیابی و رتبه بندی

6.1 هدف سند "تجدید درجه بندی کالا"

6.2 اصول تشکیل سند "توجه به کالا". انواع………سند

6.2.1 سند "رده بندی مجدد کالا"

6.3 پیشگیری و حذف کالاهای متفرقه در یک مرکز خرید......17 7 سند "بستن شیفت"

7.1 اصول تشکیل سند "بستن شیفت"

7.1.1 ایجاد سند غیر خودکار

7.1.2 ایجاد خودکار سند

8.1 گزارش محصول

8.2 باقیمانده و گردش کالا………………………………………………………….23

8.3 جابجایی کالا……………………………………………………………………………………………………………………….25 1 کتاب مرجع "نامگذاری"

لیستی از تمام محصولات امنیت اطلاعات را می توان در فهرست "نامگذاری" مشاهده کرد.

نمای کلی دایرکتوری (فقط ترتیب سلسله مراتبی) به صورت زیر است:

در صورت لزوم، با کلیک بر روی دکمه "نمایش سلسله مراتبی" لیست را گسترش دهید

می‌توانید محصول را با کد محصول (با پنجره سمت چپ فعال)*، با حروف اول نام محصول وارد شده از صفحه کلید (با پنجره سمت راست فعال) یا با فشار دادن دکمه F7 جستجو و انتخاب سریع جستجو کنید. کد، نام، بارکد». در این صورت می توانید نه تنها با نام، بلکه بر اساس کد محصول، بارکد و غیره نیز جستجو کنید. یا با بخشی از کد، نام، بارکد).

*اگر نمادی در خط نام پنجره وجود داشته باشد (با یک کلیک روی قسمت "کد" یا "نام" یک پنجره فعال است.

همچنین در هنگام انتخاب یک محصول خاص، با کلیک بر روی تب مربوطه در زیر، می توانید تعداد موجودی آن، شماره بارکد، قیمت خرده فروشی و ... را مشاهده کنید.

2 دریافت کالا برای ثبت دریافت کالا از تامین کنندگان شخص ثالث، باید از دکمه موجود در نوار ابزار یا با انتخاب "اسناد - دریافت کالا و مواد دریافت کالا" از منو استفاده کنید. پنجره ای ظاهر می شود که در آن همه انواع رسید کالا نمایش داده می شود.

ما با فشار دادن دکمه یا با فشار دادن کلید "درج" یک سند جدید ایجاد می کنیم، در پنجره ای که ظاهر می شود، یک سند جدید باز می شود که اطلاعات مربوط به پذیرش کالا در آن وارد می شود.

توجه! همه پیمانکاران و نام محصولات از قبل در پایگاه داده هستند!

در صورتی که شما یک پیمانکار جدید دارید و با او توافقی ندارید

شما، با اپراتورهای منطقه تماس بگیرید.

در خط "Counterparties" روی دکمه کلیک کنید و وارد فهرست "Counterparties" شوید.

با فشار دادن دکمه ENTER، تامین کننده محصول را از فهرست راهنمای انتخاب کنید.

توجه!!! نام طرفین در IB با نام سازمان شروع می شود و پس از آن شکل مالکیت مشخص می شود (به عنوان مثال، "Ostankino-Smolensk, LLC" یا "Loginov, IP") اگر قبلاً رسیدهای این طرف مقابل را وارد کرده اید. و با وارد کردن توافق نامه، توافق نامه به طور خودکار پر می شود. در مرحله بعد، شماره و تاریخ سند دریافتی تامین کننده را نشان می دهیم: فاکتور یا فاکتور (با بخش حسابداری خود بررسی کنید).

راه های مختلفی برای پر کردن بخش جدول با موارد ذکر شده در فاکتور تامین کننده وجود دارد:*

1. محصولات را با انتخاب آنها از فرم باز فهرست دایرکتوری با کلیک بر روی آیتم منوی "انتخاب" و انتخاب "انتخاب آیتم" وارد کنید.

2. از دکمه یا کلید “Insert” استفاده کنید و در خط ظاهر شده کلیک کنید و پس از آن محصول مورد نظر را از فهرست “Nomenclature” انتخاب می کنیم. همچنین می توانید شماره کالا (کد) محصول را در صورت مشخص بودن در ستون "نامگذاری" وارد کنید.

3. با استفاده از اسکنر بارکد می توانید خط محصول را وارد کنید.

ما مقدار محصول را با توجه به واحد اندازه گیری نشان می دهیم (در صورت لزوم، واحد دیگری را انتخاب کنید). سپس قیمت محصول (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) را وارد کنید یا بلافاصله مبلغ "کل" به طور خودکار محاسبه می شود. حتماً قیمت‌های خرده‌فروشی را مشخص کنید، یا اگر به‌طور خودکار نمایش داده می‌شوند، صحت آن‌ها را بررسی کنید.

*توجه!!! پر کردن قسمت جدولی اسناد باقی مانده در برنامه به روشی مشابه انجام می شود.

علاوه بر این، می توانید فاکتور را با استفاده از مشخصات حمل و نقل پر کنید. مشخصات حمل و نقل توسط پایگاه داده OPS جهانی اسمولنسک ایجاد شده است. برای انجام این کار، پایگاه داده جهانی OPS Smolensk را از پیمانکاران انتخاب کنید، روی آیتم منوی "پر کردن" کلیک کنید و خط "دانلود مشخصات حمل و نقل" را از لیست کشویی انتخاب کنید.

در پنجره ای که ظاهر می شود، مدت زمانی را که باید مشخصات را دانلود کنید (تاریخ ایجاد سند توسط طرف مقابل، شماره سند مورد نیاز را انتخاب کنید و روی "انتخاب" کلیک کنید) تنظیم کنید) سند به طور خودکار پر می شود. ممکن است لیست کالاهای موجود در قسمت جدولی سند با لیست روی کاغذ (در فاکتور) مطابقت نداشته باشد. این تفاوت ظریف برای بررسی کالاها و تعیین قیمت های خرده فروشی بسیار ناخوشایند است. بنابراین، آوردن لیست مطابق با سند کاغذی راحت تر خواهد بود. برای انجام این کار، دوباره در آیتم منو "پر کردن" کلیک کنید و خط "مرتب سازی بر اساس گروه ها" را از لیست کشویی انتخاب کنید.

تنها چیزی که باقی می ماند تأیید داده ها و وارد کردن قیمت های خرده فروشی است.

پس از وارد کردن کلیه کالاها، تطبیق مبلغ و بررسی صحت قیمت های خرده فروشی تعیین شده، با کلیک بر روی نماد در پانل بالای سند یا در پایین سند "OK" سند را ارسال می کنیم.

پس از پر شدن همه موارد، اسناد زیر را در صورت لزوم پرینت بگیرید:

فاکتور رسید (با قیمت خرده فروشی)، گزارش تجدید ارزیابی. در صورت تغییر قیمت ها و یا ورود محصولات جدید، چاپ لیبل و برچسب قیمت جدید ضروری است. پردازش برای چاپ برچسب ها و برچسب های قیمت نیز از طریق دکمه با تصویر مثلث معکوس در کنار دکمه "چاپ" در پایین سند فراخوانی می شود.

اگر نیاز به چاپ لیبل های چسبی داریم، برگه “Labels” و در غیر این صورت “Price Tags” را انتخاب کنید. لطفاً مطمئن شوید که چاپگر ویندوز و الگوی چاپ صحیح انتخاب شده است.

اگر برچسب ها یا برچسب های قیمت فقط برای برخی از کالاها از فاکتور مورد نیاز است، می توان با استفاده از "چک باکس" در لیست سمت چپ، کالاهای غیر ضروری را غیرفعال کرد. فرم های قابل چاپ با کلیک بر روی دکمه در پایین پنجره نمایش داده می شوند. در مرحله بعد، با استفاده از دکمه ای که تصویر چاپگر در نوار ابزار بالا وجود دارد، چاپ کنید.

از زمان به زمان، تامین کنندگان مقادیر پاداش از کالا را ارائه می دهند. این محصول با توافق با بخش حسابداری به روشی مشابه وارد پایگاه داده می شود، تنها در هنگام انتخاب تراکنش تجاری باید "تحویل پاداش" را انتخاب کنید.

3 جابجایی کالا از بخشهای خود سازمان (انبارها، فروشگاههای دیگر، سایر بخشها) مشروط بر اینکه اشیاء شبکه دارای شخصیت حقوقی یکسان باشند یا اشیاء شعبه ای از شبکه باشند، جابجایی کالا بین آنها به صورت یکسان انجام می شود. حرکت به یا از یک شاخه به منظور رسمی کردن حرکت در نوار ابزار یا با انتخاب در منو، باید روی نماد "اسناد - اعمال انبار - جابجایی کالا" کلیک کنید. گزارشی از تمام حرکات باز می شود.

ما یک سند جدید را با کلیک کردن روی دکمه یا فشار دادن کلید "درج" ایجاد می کنیم، در پنجره ظاهر شده، بسته به آنچه مورد نیاز است، "انتقال کالا به شعبه" یا "انتقال کالا از شعبه" را انتخاب کنید: ارسال کالا یا آنها را دریافت کنید.

سپس باید فرستنده و گیرنده را مشخص کنید. شماره و تاریخ سند دریافتی را ذکر کنید.

قسمت جدولی سند را پر کنید. اگر رسید از شعبه‌ای گرفته شده است که در برنامه 1C-Rarus: TKPT نیز کار می‌کند، می‌توان آن را به طور خودکار از مشخصات حمل و نقل پر کرد. اغلب هنگام انتقال کالا از انبارها به فروشگاه ها استفاده می شود.

برای پر کردن مشخصات حمل و نقل، روی دکمه "پر کردن" (بالای قسمت جدول) کلیک کنید و مورد "پر کردن مشخصات حمل و نقل" را انتخاب کنید.

فاکتور مورد نیاز را از شعبه تامین کننده (بر اساس شماره سند و تاریخ) انتخاب می کنیم و فاکتور ما به صورت خودکار پر می شود. ویرایش خطوط چنین فاکتوری غیرفعال است. ما سند را با کلیک کردن یا "OK" پست می کنیم

پس از پر شدن همه چیز، در صورت لزوم، "جابه جایی کالا"، "گزارش تجدید ارزیابی"، برچسب ها و برچسب های قیمت را چاپ کنید.

4 استرداد کالا در حین انجام کار، شرایطی پیش می آید که بازگرداندن کالا ضروری باشد. سیستم اطلاعاتی بین دو نوع بازده تمایز قائل می شود:

بازگشت به تامین کننده بازگشت از خریدار دلایل مختلفی برای بازگرداندن کالا وجود دارد: تاریخ انقضا به پایان رسیده است، کالا آسیب دیده یا از بین رفته است (ضایعات طبیعی در شرایط قرارداد مشخص شده است)، خریدار از این موضوع راضی نیست. کالاها

پیش نیاز برای ایجاد سند "بازگشت کالا" وجود موجودی در پایگاه TC است. اگر در زمان بازگشت به کالا به دلایلی موجودی وجود نداشته باشد، لازم است که موجودی محصول مطابقت داشته باشد (مثلاً از مکانیسم Regrading استفاده کنید).

4.1 قوانین تنظیم سند "بازگشت کالا به تامین کننده"

یک فاکتور از طریق منوی "اسناد - ارسال کالا و مواد - فروش کالا" یا نماد موجود در نوار ابزار ایجاد می شود:

مجله سند "فروش کالا" باز می شود:

ما با کلیک کردن روی یک دکمه یا فشار دادن کلید "Insert" یک سند جدید ایجاد می کنیم:

نوع معامله تجاری "بازگشت به تامین کننده (حمل و نقل)" را انتخاب کنید و روی "OK" کلیک کنید:

یک سند جدید ایجاد می شود:

فیلدهای زیر را در هدر سند پر کنید:

"تاریخ" - تاریخ فعلی وارد شده است. در صورت لزوم تغییر دهید (به درخواست "تنظیم شماره سند جدید"، روی "خیر" کلیک کنید) "طرف مقابل" - انتخاب شده از فهرست "طرفداران" (تامین کننده ای که کالا به آن بازگردانده می شود) "قرارداد" - انتخاب شده به طور خودکار یا دستی اضافه می شود با کلیک بر روی دکمه در خط قرارداد و با انتخاب قرارداد مورد نظر (معمولاً یکی در لیست است).

بیایید به قسمت جدولی سند برویم تا موارد نامگذاری را وارد کنیم.

با کلیک بر روی دکمه یا فشار دادن کلید "Insert" یک خط جدید اضافه کنید:

در قسمت ورود کالا، کد یا بارکد داخلی محصول را وارد کرده و کلید «Enter» را فشار دهید:

فیلدهای قسمت جدولی را پر می کنیم: مقدار کالای برگشتی را وارد می کنیم، قیمت به طور خودکار وارد می شود.

ما مقادیر کل کمیت و مقدار را بررسی می کنیم، سند را ارسال می کنیم - OK.

سند را پست می کنیم و با انتخاب فرم چاپ مورد نظر آن را چاپ می کنیم.

4.2 بازگرداندن کالا از خریدار.

دو نوع کالای مرجوعی از خریدار وجود دارد:

مرجوعی کالا در صندوق، مستقیماً در روز فروش کالا.

عودت کالا از خریدار در صورت درخواست، در روزهای پس از فروش.

4.3 قوانین تنظیم سند بازگشت کالا از خریدار.

سند بازپرداخت در صندوق در سیستم صادر نمی شود. بازپرداخت مستقیماً در صندوق پول انجام می شود - توسط صندوقدار در حالی که رسید نقدی بسته نشده است.

برگشت از خریدار در صورت ادعا، در روزهای پس از فروش:

از منوی "اسناد - ارسال کالا و مواد - برگشت از خریدار" را انتخاب کنید.

با کلیک روی OK، یک سند جدید ایجاد کنید

"سند حمل و نقل" را با انتخاب "بستن شیفت صندوق صندوق" از لیست نوع داده ها پر کنید - OK.

سپس سند بسته شدن شیفت صندوق را برای تاریخی که فروش این محصول انجام شده است انتخاب کنید. ما "شخص خصوصی" را به عنوان طرف مقابل انتخاب می کنیم

افزودن کالای جدید (اطلاعات بازگشت توسط صندوقدار ارشد ارائه می شود، وجود بارکد محصول، تعداد و قیمت الزامی است).

کالای برگشتی را در سند وارد می کنیم:

پس از وارد شدن تمام موقعیت ها، سند را یادداشت می کنیم و آن را ارسال می کنیم - OK.

5 حذف کالا

5.1 اصول حذف کالا.

دلیل حذف یک کالا ممکن است: کیفیت محصول، تاریخ انقضا، خرابی، فساد، حذف برای نیازهای خانگی و غیره باشد.

مبنای ایجاد سند انصراف کالا، دستور رئیس بخش فروش یا مدیر دسته است.

5.2 انواع حذف کالا.

چندین نوع اقلام اصلی برای حذف کالا وجود دارد، به عنوان مثال، حذف برای نیازهای داخل مزرعه، حذف با توجه به هنجارهای ضرر طبیعی، حذف عیوب برای تخریب، مبارزه در صورت لزوم، موارد دیگر را از فهرست

5.3 تشکیل سند انصراف کالا.

برای رد کردن کالا، به "اسناد - اعمال انبار - رد کالا" بروید

با کلیک کردن روی دکمه یک سند جدید ایجاد کنید - عملیات Write-off of کالا را انتخاب کنید - OK:

مورد حذف را پر کنید - از فهرستی که ظاهر می شود انتخاب کنید. ما به پر کردن قسمت جدولی سند ادامه می دهیم.

با کلیک بر روی دکمه روی پانل عملکردی قسمت جدولی سند یا با فشار دادن کلید "Insert" یک خط جدید اضافه کنید:

موارد را می توان با استفاده از: بارکد، کد محصول در سیستم، با نام وارد سند کرد. کالای مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید و در ستون "تعداد" مقدار دقیق محصولی که باید حذف شود را مشخص کنید. ارسال سند - دکمه ok 6 تجدید ارزیابی و درجه بندی کالا از ارزش گذاری مجدد کالا زمانی استفاده می شود که قیمت های خرده فروشی تغییر کند.

سند "تجدید ارزیابی" نامیده می شود:

"اسناد - اعمال انبار - تجدید ارزیابی" یا با کلیک بر روی دکمه در نوار ابزار

مجله "Revaluation" باز می شود:

ما با استفاده از یک دکمه در پانل عملکرد یا با فشار دادن کلید "Insert" یک سند جدید ایجاد می کنیم. معامله تجاری "تجدید ارزیابی کالا در خرده فروشی" را انتخاب کنید.

پس از پر کردن قسمت جدول با کالاهای تجدید ارزیابی شده، می توانید با پر کردن ستون "قیمت جدید" قیمت آنها را تغییر دهید.

ما سند را اجرا می کنیم. پس از تکمیل، حتماً گزارش تجدید ارزیابی را چاپ کنید.

6.1 هدف سند "تجدید درجه بندی کالا" در درجه بندی مجدد IS، مغایرت بین موجودی دفتری و واقعی در سیستم اطلاعاتی است.

چنین موقعیت هایی هنگام تخلیه سیستم اطلاعاتی سند "بستن شیفت صندوق نقدی" به وضوح قابل مشاهده است، زمانی که فروش یک کالا در روز از موجودی موجودی این کالا در پایگاه داده فراتر رود.

اقلام محصولی که فروش آنها بیش از موجودی است، طبق سند "بستن شیفت صندوق نقدی" به طور خودکار توسط سیستم اطلاعاتی به عنوان "مازاد سرمایه ای" قرار می گیرد.

سند "بستن شیفت صندوق نقدی" سند اصلی خرده فروشی است که حاوی اطلاعاتی در مورد تمام فروش های فروشگاه برای این شیفت است و به شما امکان می دهد اطلاعات مربوط به گردش مالی را بدست آورید.

اکثر اقلام سرمایه دار (مازاد کالای فروخته شده) دریافتی در سند در سامانه اطلاعاتی با سند «رده بندی مجدد کالا» اصلاح می شود.

این سند برای از بین بردن انحرافات ناشی از آن در نظر گرفته شده است.

سند "Regrading" در سیستم اطلاعاتی، انتقال موجودی موجودی را از یک کارت به کارت دیگر انجام می دهد.

علاوه بر این، سند "Regrading" می تواند برای رسمی کردن تعدادی از عملیات دیگر با ماهیت مشابه استفاده شود:

کاهش بیش از حد

6.2 اصول تشکیل سند "تجدید درجه بندی کالا".

انواع سند فراخوانی شده از منو: "اسناد - اعمال انبار - درجه بندی مجدد کالا"

گزارش سند باز می شود:

سند "رده بندی مجدد کالا" دو نوع معاملات تجاری را تشکیل می دهد:

درجه بندی مجدد کالاها

بسته بندی مجدد کالا

تغییر درجه در پایان شیفت

تنزل رتبه 6.2.1 سند "تجدید درجه بندی کالا"

توجه!!! انتقال موجودی بین کارت های کالایی که با نام یا علامت تجاری به یکدیگر مرتبط نیستند، با استفاده از سند «رده بندی مجدد کالا» ممنوع است. (به عنوان مثال انتقال موجودی از کارت ماست SUMMER DAY 1.5% زردآلو 450 میلی لیتر به کارت ماست SUMMER DAY 1.5% توت فرنگی 450 میلی لیتر قابل قبول است، اما انتقال موجودی از کارت ماست ممنوع است. روز تابستان 1.5% زردآلو 450 میلی لیتر" روی کارت "وزن سوسیس دکتر OSTANKINO"). در مواردی که تامین کننده هنگام مبادله کالا، به عنوان مثال، چیپس را با کراکر، یا آبجو را با آبمیوه جایگزین می کند، این "نقاط اشتباه" با استفاده از سند "موجودی کالا" حذف می شود (در تفسیر سند ما نشان می دهیم دلیل چنین درجه بندی اشتباه یا سایر توضیحات).

در پانل عملکرد یا با فشار دادن یک سند جدید با دکمه عملکرد کلید "درج" ایجاد می شود. ما عملیات تجاری را انتخاب می کنیم - "رده بندی مجدد کالاها" - OK.

در "سربرگ" سند "رده بندی مجدد کالا" - شماره، تاریخ و تقسیم به طور خودکار توسط سیستم پر می شود. کاربر باید سازمان را به طور مستقل انتخاب کند. وارد کردن موارد نامگذاری در پانل عملکردی در قسمت جدولی سند از طریق دکمه فرمان یا با فشار دادن کلید "درج" انجام می شود. این سند از دو بخش تشکیل شده است - هزینه و رسید.

برای عملیات "رده بندی مجدد کالا" دلیل ممکن است یک مورد هزینه "رده بندی مجدد" باشد.

در سمت چپ سند "رده بندی مجدد کالا" مواردی را که حذف می کنیم و در سمت راست مواردی را که دریافت می کنیم وارد می کنیم.

اگر قیمت کالاهای از بین رفته و دریافت شده متفاوت باشد، در هنگام ارسال سند، کالا به ارزش خرده فروشی کالای خارج شده به حساب می آید و سپس به قیمت ذکر شده در قسمت جدول ارزش گذاری می شود. مبلغ تجدید ارزیابی را می توان در گزارش تجدید ارزیابی چاپ شده مشاهده کرد.

همچنین با کلیک بر روی آیکون در پنل بالا و انتخاب «رده بندی مجدد کالا» از لیست، می توان بر اساس مدارک «حرکت کالا از شعبه» و «بستن شیفت صندوق صندوق» سند ایجاد کرد.

6.2.2 سند "باز بسته بندی کالا"

اغلب، کالاها می‌توانند در بسته‌های بزرگ مختلف به فروشگاه بیایند: جعبه، بشکه، فلاسک، کیسه، و غیره (به عنوان مثال: سبزیجات، میوه‌ها، سیگار)، و در کیلوگرم فروخته می‌شوند و در قطعات ثابت کوچک‌تر بسته‌بندی می‌شوند. برای تکمیل این عملیات، بسته بندی مجدد کالا از بسته بندی به کیلوگرم ضروری است. در این مورد، مقادیر حسابداری، به عنوان مثال، "کیسه شکر دانه ای 50 کیلوگرم" بسته بندی مجدد به "شکر دانه ریز 1 کیلوگرم"، به طور متناسب از یک کارت به کارت دیگر منتقل می شود. قسمت سرفصل و جدول سند با همان قوانینی که در سند "رده بندی مجدد کالا" وجود دارد پر می شود.

6.2.3 سند "تنزل رتبه"

برای تفکیک در حسابداری حقایق انحراف یک محصول از کالای دیگر و علامت گذاری بخشی از محصول به دلیل از بین رفتن خواص مصرف کننده (نقایص جزئی، ظاهر، انقضا ماندگاری و غیره)، عملیات "تنزل" در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، "موز درجه 1" ممکن است بخشی از نمایش خود را در طول ذخیره سازی از دست بدهند و سپس می توانند حذف شوند، به تامین کننده بازگردانده شوند، یا علامت گذاری شوند. در این حالت، در سمت چپ سند تغییر رتبه، محصول اصلی "موز درجه 1" و در سمت راست محصول حاصل "موز درجه 2" نشان داده شده است. در عین حال، می توانید قیمت جدیدی را برای موز درجه 2 به دست آمده مشخص کنید. با پردازش سند، کالاهای دریافتی نیز ارزش گذاری مجدد خواهند شد.

معمولاً برای کالاهای تخفیف دار از کارت های جداگانه با همان نام استفاده می شود که در نام آن علامت "Markdown" وجود دارد.

6.3 جلوگیری و رفع بد درجه بندی کالاها در مرکز خرید.

درجه بندی مجدد در یک مرکز خرید می تواند به دلایل زیر رخ دهد:

کالاهایی فروخته می شوند که طبق اسناد رسید دریافت نشده اند (کالا قبل از پردازش فاکتورهای دریافتی به فروش می رسد یا فاکتور تامین کننده مفقود می شود و کالا بدون اسناد برای فروش قرار می گیرد).

خطا در بارکد (کارت) برای یک محصول هنگام ارسال آن در سیستم اطلاعات (محصول در موقعیت نادرست (کارت) قرار می گیرد).

کد فروش در هنگام توزین کالا در صندوق یا روی ترازو اشتباه وارد شده است (فروشندگان اغلب در محدوده محصول به خصوص وزنه ها گیج می شوند یا کالا را اشتباه وزن می کنند یا محصول در مجموعه ای فروخته می شود، اما فقط یکی از انواع در مقدار کل اسکن شده است)؛

برچسب گذاری نادرست کالاها در هنگام فروش (چسبانده شده با بارکد داخلی نادرست).

نحوه حذف درجه بندی اشتباه در یک مرکز خرید:

برای جلوگیری از وضعیت نامناسب کالا، اقدامات زیر ضروری است:

کالاهایی که در طول روز به طبقه فروش می‌رسند باید قبل از بسته شدن صندوق، در رسید قرار داده شوند.

ممنوعیت خروج کالا به حوزه فروش تا زمانی که در سامانه اطلاعات ثبت نشده باشد.

ممنوعیت تخلیه کالا در رمپ بدون فاکتور از طرف تامین کننده؛

سرویس کنترل داخلی یک ثبت فاکتورهای دریافتی را نگهداری می کند و در پایان روز کاری، ثبت فاکتورها را با فاکتورهای ارسال شده در سیستم اطلاعاتی بررسی می کند - آنها باید مطابقت داشته باشند.

قبل از حذف شیفت صندوق نقدی، تمام اختلافات باید بسته شود.

هنگامی که محصولی تحت سند "بستن شیفت صندوق صندوق" وارد بخش "کالای دریافتی" می شود، اپراتورها موظفند به افراد مسئول محصول اطلاع دهند تا بتوانند اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت انجام دهند.

هنگام ثبت نام کالاهایی که به صورت تکی و بسته بندی شده دریافت (فروش) می شوند، لازم است آنها را در واحدهای اندازه گیری که در آن فروخته می شود دریافت کنید.

هنگام پردازش اسناد برای بستن شیفت صندوق نقدی، با هدایت دستورالعمل های خدمات مالی و فناوری اطلاعات، عملیات معمولی را برای پردازش اسناد در سیستم اطلاعات انجام دهید.

بررسی اجباری انطباق اسناد و مدارک اولیه تامین کننده در سیستم اطلاعاتی از نظر مقدار، مقدار، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده.

موارد وارد کردن بارکد به پایگاه داده به صورت دستی با فاکتور (بدون بررسی خود محصول) را حذف کنید.

آموزش و اطلاع رسانی اضافی برای پرسنل کار با تجهیزات و برچسب گذاری انجام دهید.

کار کاربران را در دوره عملیاتی به یک روز محدود کنید. از کاربران بخواهید که تغییرات را فقط با اسناد اصلاحی انجام دهند.

هنگام انجام تمام این رویه‌ها، مانده‌های واقعی تا حد امکان به مانده‌های دفتری نزدیک می‌شوند (تراز در سیستم حسابداری، برنامه)، که همه پیش‌نیازها را برای عملکرد عادی کلیه فرآیندهای توزیع کالا ایجاد می‌کند.

حذف افراط ضروری است، زیرا در نتیجه انحرافات حاصله:

کمبود اقلام تک محصولی وجود دارد که همیشه نمی‌توان آن را با مازاد تولید جبران کرد.

سردرگمی در گزارش های حسابداری و کالا ایجاد می شود.

سفارشات محصول ممکن است نادرست باشد، زیرا آنها بر اساس موجودی نادرست موجودی ساخته شده اند.

مشتریان اعتماد خود را از دست می دهند، به ویژه زمانی که اشتباه در پرداخت کالا به نفع آنها نبوده است.

درجه بندی مجدد نتایج مالی فعالیت های منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند میزان کمبود فروشگاه را به دلیل تجدید ارزیابی های نادرست افزایش دهد.

7 سند "بستن یک شیفت"

سند "بسته شدن شیفت" در سیستم اطلاعاتی سند اصلی خرده فروشی است. این سند حاوی اطلاعاتی در مورد تمام فروش های فروشگاه در هر شیفت است و در نتیجه به شما امکان می دهد اطلاعات مربوط به گردش مالی را بدست آورید.

اسناد در سیستم به طور خودکار یا با استفاده از پردازش ویژه "دریافت داده ها از POS" بسته به مقررات اتخاذ شده ایجاد می شود.

گاهی اوقات سند "Shift Closing" یک گزارش Z نامیده می شود. ما از هر دو نام استفاده خواهیم کرد.

می توانید گزارش اسناد "بستن شیفت" را از طریق منوی "اسناد - ارسال کالا و مواد بسته شدن شیفت صندوق صندوق" مشاهده کنید.

یا از طریق یک دکمه در پنل عملکرد.

مثال لاگ سند:

هنگام انجام، سند معاملات تجاری زیر را تشکیل می دهد:

1. بستن شیفت صندوق فروش - یک معامله تجاری موجودی انبارهای خرده فروشی مرکز خرید را کاهش می دهد.

2. بستن شیفت صندوق (تجدید ارزیابی) - یک معامله تجاری ارزش خرده فروشی حسابداری کالاهای ذخیره شده در یک انبار خرده فروشی را تغییر می دهد.

3. بستن شیفت صندوق نقدی (سرمایه گذاری مازاد) - یک معامله تجاری علاوه بر این کالاهای گمشده، اما در واقع فروخته شده را دریافت می کند.

7.1 اصول ایجاد سند "Shift Closing".

همانطور که در بالا ذکر شد، سند "بستن شیفت صندوق صندوق" در سیستم اطلاعاتی به صورت خودکار یا غیر خودکار ایجاد می شود. توصیه می شود در صورتی که سند "Shift Closing" به طور خودکار ایجاد نمی شود، از ایجاد سند غیر خودکار استفاده کنید.

ابتدا باید گزارش Z را از تجهیزات صندوق فروش دانلود کنید.

7.1.1 ایجاد غیر خودکار سند اجازه دهید مقررات بستن شیفت صندوق در حالت تولید غیر خودکار گزارش های Z را در نظر بگیریم.

پس از حذف شیفت‌ها در تمام صندوق‌ها، صندوق‌دار ارشد به اپراتور مسئول حذف گزارش‌های همراه با گزارش‌های Z از پایانه‌های صندوق‌فروشی روی کاغذ ارائه می‌دهد.

اپراتور عملکرد "دریافت داده از پایانه های POS" را در برنامه اجرا می کند که از طریق دکمه ای در پانل فرمان آغاز می شود:

فرمی برای پر کردن ظاهر می شود:

اپراتور به صورت متوالی اجرا می کند:

در پارامتر "صندوق های نقدی" - خط نقدی مربوط به بخش شما را انتخاب می کند.

"دوره" را نشان می دهد - تاریخ شروع شیفت و تاریخ پایان آن.

شیفت های بسته برای هر صندوقی که باز است ظاهر می شود. اگر داده ها ظاهر نشوند، ممکن است در دوره مشخص شده یا در بسته شدن شیفت ها در صندوق های نقدی اشتباهاتی وجود داشته باشد. یا داده ها هنوز از صندوق در جدول "گزارش های جابجایی صندوق های نقدی" تخلیه نشده اند، پرچم هایی را روی آن دسته از شیفت هایی که با داده های گزارش ارسال شده توسط صندوقدار ارشد منطبق است، تعیین می کند. مطابقت مبلغ و شماره صندوق.

روی دکمه «دانلود گزارش‌های انتخابی z» کلیک کنید.

7.1.2 ایجاد خودکار سند مدیر سیستم اطلاعات یک بار پارامترهای لازم را برای ایجاد گزارش بسته شدن شیفت صندوق در حالت خودکار تنظیم می کند.

8 گزارش گزارش مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

8.1 گزارش کالا گزارش اصلی مسئول مادی است که کلیه اسناد اولیه به آن بایگانی شده و به ریاست حسابداری بخشداری تسلیم می شود.

قبل از چاپ گزارش محصول، باید اطمینان حاصل کنید که:

کلیه مدارک دریافت و هزینه کالا در برنامه وارد شده و پست می شود.

تمام «بسته‌های شیفت نقدی» نیز باید با گزارش‌های Z بارگیری و تأیید شوند

مدارک لازم برای تغییر رتبه تکمیل شده است.

تمام اسناد برای دوره ای که گزارش محصول برای آن ایجاد می شود، مجدداً ارسال شده است. ارسال مجدد به روش زیر انجام می شود: روی "سرویس - عملیات روتین - ارسال اسناد" کلیک کنید.

در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، تیک خط «از تاریخ:» را بردارید و تاریخی را که می‌خواهید از آن ارسال کنید، تعیین کنید. سپس روی “Run” کلیک کنید

اگر با کلیک بر روی دکمه "Run" این پیام ظاهر شد، سپس با سرپرست سیستم خود تماس بگیرید.

پس از تکمیل اسناد (زمانی که تمام چک باکس‌های موجود در پنجره بدون علامت هستند)، ما می‌بندیم و شروع به تولید گزارش محصول می‌کنیم.

از منوی "گزارش ها - حسابداری انبار - گزارش محصول" فراخوانی می شود.

دوره گزارش را انتخاب کنید. ما سازمان و انبار را انتخاب می کنیم - فروشگاه شما، در صورت عدم انتخاب: در زیر در علامت. چک باکس ها را مطابق شکل تنظیم کنید. در صورت نیاز شماره گزارش را وارد نمایید. بعد، روی دکمه "تولید" کلیک کنید.

گزارشی که ظاهر می‌شود را می‌توان بلافاصله چاپ کرد یا با کلیک کردن روی خط با نام سند و انتخاب «Open document» یا «Find in journal» از لیست کشویی آنالیز کرد.

سندی باز می شود که مربوط به این نوع تراکنش تجاری است، اگر همه چیز درست باشد، گزارش را چاپ کنید و اسناد اولیه را به آن پیوست کنید.

8.2 گزارش بقایای کالا و گردش کالا این گزارش به مشاهده حرکت کالا/کالا برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی و همچنین یافتن و تصحیح اشتباهات در حسابداری کمک می کند. از منوی "گزارشات - حسابداری انبار - مانده و گردش کالا" فراخوانی شده است.

در پنجره باز شده تنظیمات را در صورت لزوم اضافه کنید.

مجموعه تنظیمات بهینه به شرح زیر است:

در صورت عدم نیاز، برخی از کادرها را علامت نمی زنیم. در مرحله بعد، روی "ایجاد" کلیک کنید

شما می توانید به روشی یکسان فقط گردش محصول (بدون موجودی اولیه و نهایی) را با کلیک کردن بر روی دکمه "Turnover" در پنجره تنظیمات ایجاد کنید.

تنظیم گزارش مانند گزارش کامل «باقی مانده و گردش کالا» است.

اگر نیاز دارید که فقط موجودی کالا یا گروهی از محصولات را ایجاد کنید، روی دکمه "Remains" در پنجره تنظیمات کلیک کنید.

ما تاریخی را تعیین می کنیم که در آن می خواهیم موجودی ها را ببینیم و در ستون "شاخص ها" می توانید در خط "قیمت خرده فروشی" علامت بزنید.

در صورت نیاز به نمایش موجودی بر اساس گروه، در قسمت "فیلترها" در خط مورد، "نوع مقایسه" را تنظیم کنید - در گروه و در قسمت "مقدار"، گروه مورد نظر را با کلیک بر روی دکمه "انتخاب" انتخاب کنید.

سپس یک گزارش تهیه و تجزیه و تحلیل می کنیم*.

8.3 گزارش جابجایی کالا به عنوان گزینه ای برای گزارش گردش کالا، می توانید گزارش "جنبش کالا" را ایجاد کنید.

این به شکل ساده تر ارائه شده است و مزیت آن این است که تعادل میانی (در یک دوره معین) برای محصول نشان داده شده است. تنظیمات را مطابق شکل انجام دهید.

ما گزارش دریافتی را تجزیه و تحلیل می‌کنیم* *تحلیل گزارش‌ها با جزئیات بیشتر در کتابچه راهنمای روش‌شناختی توسعه‌یافته توسط

راه حل استاندارد "1C-Rarus: مجتمع خرید. محصولات غذایی، نسخه 8" یک سیستم مدیریت برای شرکت های خرده فروشی مواد غذایی (هم شرکت های تک و هم ساختارهای شبکه) است که به عنوان پیکربندی برای 1C: Enterprise 8.0 پیاده سازی شده است. این محصول امکان مدیریت تجهیزات خرده فروشی مختلف از جمله مدل های پایه پایانه های POS (صندوق های نقدی سیستم فعال) را فراهم می کند.

گزینه های خرید

توصیف همراه با جزئیات

این راه حل را می توان هم برای سوپرمارکت ها با قالب معاملاتی سلف سرویس و هم برای فروشگاه های کوچکی که از پایانه های POS برای تسویه حساب با مشتریان استفاده می کنند استفاده کرد.

تمامی زیرسیستم های مدیریت بر اساس ترازنامه مدیریت و مدل بودجه بندی (از برنامه ریزی عملیاتی تا تحلیل پروژه های سرمایه گذاری) ساخته شده اند.

راه حل استاندارد از طرح های معاملاتی زیر پشتیبانی می کند:

• عمده فروشی (محصولات به قیمت خرید محاسبه می شوند)؛
• خرده فروشی (کالاها به قیمت خرید یا به قیمت فروش محاسبه می شوند).
• کمیسیون (تجارت خرده فروشی، شامل فروش توسط نمایندگان کمیسیون کالاهایی است که برای فروش توسط اشخاص ثالث - اصیل، تحت قراردادهای کمیسیون به آنها منتقل شده است).

یک راه حل استاندارد دارای یک سیستم انعطاف پذیر از حقوق و تنظیمات است که به شما امکان می دهد بر مقدار اطلاعات ذخیره شده تأثیر بگذارید، ظاهر راه حل را تغییر دهید و حقوق کاربر را متمایز کنید.

ویژگی های اساسی مدیریت

عرضه

دریافت کالا (کانتینر) به انبارها با در نظر گرفتن هزینه اضافی. هزینه ها، بازگرداندن کالا (بسته بندی) به تامین کننده، سفارش کالا از تامین کننده با در نظر گرفتن نیازهای فعلی، تنظیم منابع.

انبار و محوطه فروش

تجدید ارزیابی موجودی موجودی، موجودی انبارها، جابجایی و حذف کالا، درجه بندی مجدد.

حراجی

فروش عمده و خرده کالا (ارائه خدمات) مرجوعی کالا از خریدار.

مدیریت سیستم تخفیف و نشانه گذاری

راه اندازی "سیستم تخفیف" برای طبقه معاملات، ارائه تخفیف برای محموله های عمده فروشی.

بانک و صندوق

چاپ دستورات پرداخت، حسابداری جریانات نقدی در صندوق‌ها و حساب‌های جاری، صدور فیش‌های نقدی و دستور هزینه.

خرده فروشی

ثبت خرده فروشی با استفاده از داده های پایانه های POS، تهیه گزارشات نظارتی.

تسویه حساب های متقابل

حسابداری پرداخت در چارچوب معاملات با امکان بسته شدن تراکنش انتخابی انجام می شود.

قیمت گذاری

تعیین قیمت برای کالاها، حسابداری برای قیمت های تامین کننده.

تولید

عملیات مونتاژ / جداسازی قطعات.

گزارش نویسی

جریان محصول، تسویه حساب متقابل با طرف مقابل، جریان نقدی، درآمد و هزینه، ترازنامه مدیریت، تجزیه و تحلیل فروش، گزارش تنظیم شده، گزارش تحلیلی (تحلیل ABC و XYZ)، تجزیه و تحلیل داده های پایانه POS.

اتصال تجهیزات تجاری

یک سیستم کنترل جهانی برای تجهیزات تجاری با توانایی انجام هرگونه عملیات از هر ایستگاه کاری شبکه محلی که راه حل استاندارد در آن اجرا می شود. این پیکربندی از کار با کلاس های زیر تجهیزات خرده فروشی پشتیبانی می کند:

• پایانه های POS (نقطه فروش - نقطه فروش)
• تراز الکترونیکی
• اسکنر بارکد
• چاپگرهای لیبل و برچسب قیمت
• پایانه های جمع آوری داده ها (DCTs).

لیست مدل های تجهیزات هر کلاس به طور مداوم در حال رشد است. در زمان عرضه این راه حل استاندارد، این لیست شامل بیش از 50 مدل تجهیزات است.

ترکیب محصول نرم افزاری

• پایگاه آزمایشی "1C: Enterprise"
• الگوی پایگاه اطلاعاتی در حال کار
• یک جزء خارجی از سیستم نرم افزاری 1C: Enterprise که شامل کتابخانه ای از تجهیزات خرده فروشی است
• اسناد چاپی
• کلید حفاظت از سخت افزار

راه حل استاندارد "1C-Rarus: مجتمع خرید. مواد غذایی. اد. 8 اینچ یک برنامه مستقل نیست و برای استفاده با سیستم برنامه 1C:Enterprise 8.0 در نظر گرفته شده است. پیکربندی دارای ماژول های نرم افزاری محافظت شده است که توسط کاربر قابل تغییر نیستند.

این راه حل بر روی پلت فرم 1C:Enterprise 8.0 توسعه یافته است و برای خودکارسازی حسابداری و مدیریت تجهیزات خرده فروشی در یک سوپرمارکت مواد غذایی در نظر گرفته شده است.

با مدل های اصلی پایانه های POS، ترازو، اسکنر بارکد، چاپگر بارکد، پایانه های جمع آوری داده ها تعامل دارد.

توابع اصلی پشتیبانی شده:

• حسابداری جریان کالا؛
• حسابداری نقدی؛
• مدیریت فروش؛
• مدیریت زنجیره تامین؛
• مدیریت تسویه حساب های متقابل؛
• حسابداری سایر معاملات تجاری؛
• مدیریت تجهیزات تجاری

راه حل را می توان هم برای اتوماسیون شرکت های خرده فروشی و هم برای ساختارهای شبکه استفاده کرد.

برای خرید محصول لطفا درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید: info@datasystem.ru

از 1 مارس 2016، قیمت سه راه حل استاندارد تغییر کرده است: "1C-Rarus: مجتمع تجاری. شبکه غذایی، ویرایش 8. ماژول برای دفتر مرکزی، "1C-Rarus: مجتمع خرید. محصولات غذایی، ویرایش 8، نسخه استاندارد" و "1C-Rarus: مجتمع تجاری". شبکه غذا، ویرایش 8. ماژول برای فروشگاه.

توسعه های 1C-Rarus دستیاران ضروری در حل مشکلات روزمره شرکت های تجاری هستند. این برنامه‌ها حسابداری و مدیریت تجهیزات خرده‌فروشی را خودکار می‌کنند و با مدل‌های اصلی پایانه‌های POS، ترازو، اسکنر بارکد تعامل دارند و به شما امکان می‌دهند جابجایی کالاها و وجوه را پیگیری کنید، فروش، تحویل، تسویه حساب‌های متقابل و تجهیزات خرده‌فروشی را مدیریت کنید.

نام	قیمت خرده فروشی قدیمی برای	جدید توصیه می شود قیمت خرده فروشی برای کاربر نهایی، مالش	قیمت شریک، 50٪ تخفیف، RUR
TKPS8 TsO.	174 000	226 200	113 100
افراد POS TKPS 8 CO.	16 800	21 900	11 000
ترازو صورت TKPS 8 TsO.	7800	10 200	5100
افراد TSD TKPS 8 CO.	7800	10 200	5100
افراد PShK TKPS 8 TsO.	9600	12 500	6300
اسکنر صورت TKPS 8 TsO.	2100	2800	1400
TKPS 8 NFR	12 000	15 600	15 600

برای راه حل "1C-Rarus: مجتمع خرید. محصولات غذایی، نسخه 8، نسخه استاندارد":

نام	قیمت خرده فروشی قدیمی	جدید توصیه می شود قیمت خرده فروشی برای کاربر نهایی، مالش
1C-Rarus: مجتمع خرید. محصولات خواربارفروشی، نسخه 8، نسخه استاندارد + مجوز 1 پایانه POS	39 000	50 700
مجوز 1 ترمینال POS برای 1C-Rarus: مجتمع خرید. محصولات خواربار، نسخه 8، نسخه استاندارد"	3900	5100
مجوز ترازو برای 1C-Rarus: مجتمع تجاری. Food Network، نسخه 8. نسخه استاندارد"	3900	5100
مجوز ترمینال جمع آوری داده برای 1C-Rarus: مجتمع تجاری. Food Network، نسخه 8. نسخه استاندارد"	3900	5100
مجوز چاپگر بارکد برای 1C-Rarus:Trading Complex. Food Network، نسخه 8. نسخه استاندارد"	3900	5100
مجوز اسکنر برای 1C-Rarus: مجتمع تجاری. Food Network، نسخه 8. نسخه استاندارد"	1800	2400

نام	قیمت خرده فروشی قدیمی برای کاربر نهایی، مالش	جدید توصیه می شود قیمت خرده فروشی برای کاربر نهایی، مالش	قیمت شریک، 50٪ تخفیف، RUR
TKPS 8 میلی متر. + افراد 1 POS	78 000	101 400	50 700
افراد 1 POS TKPS 8 MM.	13 500*	17 600*	8800*
ترازوی صورت TKPS 8 میلی متر.	7800	10 200	5100
افراد TSD TKPS 8 MM.	7800	10 200	5100
افراد PShK TKPS 8 MM.	9600	12 500	6300
اسکنر صورت TKPS 8 MM.	2100	2800	1400

یک محصول نرم افزاری کاملا کاربردی، که به طور ویژه از ابتدا برای فروشگاه های مواد غذایی و زنجیره ای توسعه یافته است. در شکل معمولی خود، تمام ویژگی های این تجارت را در نظر می گیرد.

برای چه کسی

برای فروشگاه های مواد غذایی با هر فرمتی. برای سلف سرویس و تجارت پیشخوان، برای فروشگاه های رفاه و هایپرمارکت ها با 40 صندوق صندوق، برای فروشگاه های تک و زنجیره های فدرال. به لطف معماری تبادل کارآمد، به شما امکان می دهد حسابداری را در شبکه های بزرگ به صورت خودکار انجام دهید. بزرگترین زنجیره ای که امروزه بر روی این محصول فعال است دارای 1200 فروشگاه است.

شرح عملکرد

به طور خلاصه، بدون پرداختن به جزئیات، ویژگی های اصلی راه حل را فهرست می کنیم:

• ثبت قبض کالا با امکان ایجاد گزارش مغایرت، قیمت گذاری کالا، تخلیه در تجهیزات، چاپ لیبل و برچسب قیمت از یک سند، “دریافت کالا”
• امکان فروش کالا "با حواله بانکی" با ثبت TORG-12 و فاکتور
• انجام تسویه حساب های متقابل با تامین کنندگان با کنترل شرایط (طرح اقساطی، پاداش، قرارداد تجاری قیمت با کریدور نوسان مجاز)، بانک، صندوق نقد
• حسابداری برای تولید محصولات خود با دستور العمل ها، انتخاب خودکار آنالوگ های جایگزین، نامگذاری بزرگ شده (به عنوان مثال، مهم نیست که کدام نخود سبز به سالاد می رود، "Green Giant" یا "Heinz" - نکته اصلی این است که نخود سبز است)
• نگهداری سوابق تسویه حساب های متقابل تحت قراردادهای خرید همزمان با چندین بانک
• تجزیه و تحلیل عملیات صندوق فروش (فروش بر اساس زمان، میانگین چک و غیره)، از جمله عملیاتی، برای شیفت باز
• کار با دفاتر پیشخوان Set Retail و Frontol، اتصال هر گونه تجهیزات - ترازو، پایانه های جمع آوری داده ها، چاپگرهای لیبل
• فرمت های قابل ویرایش لیبل و برچسب قیمت، امکان استفاده از چندین فرمت به طور همزمان
• تجزیه و تحلیل فروش ABC و XYZ، از جمله تجزیه و تحلیل های گرافیکی
• تجزیه و تحلیل کارایی استفاده از فضای خرده فروشی، پلانوگرام های کف (مرچندایزینگ)
• مبادلات چند سطحی، تقسیم شده به 3 مدار (دایرکتوری ها، گزارش های Z، همه اسناد دیگر)، حتی از طریق مودم های 3G (ارتباطات سلولی) در روستاها کار می کنند.
• توانایی انجام ممیزی های اولیه و ترکیب آنها در یک حسابرسی "کار" (یک مکانیسم بسیار مفید که به شما امکان می دهد حسابرسی را در 3-4 رشته انجام دهید)
• مدیریت متمرکز مجموعه و قیمت گذاری برای هر فروشگاه یا گروهی از فروشگاه ها (فرمت ها)
• حسابداری الکل و تولید اظهارنامه، از جمله بارگذاری در EGAIS
• بودجه بندی شرکت
• تبادل درخواست با تامین کنندگان از طریق اپراتور EDI 1C:Network
• تبادل اسناد قانونی مهم از طریق اپراتور ارتباطی ویژه 1C: Taxcom
• بارگذاری داده ها در 1C:Accounting 8

"مجتمع تجاری" تمام قابلیت های مورد نیاز خرده فروشی مواد غذایی را به شکل استاندارد دارد. و این قابلیت قبلاً توسط هزاران مشتری آزمایش شده است. امروز «مجتمع تجاری» ۳۵ درصد بازار را در اختیار دارد و از نظر تعداد اجرا در رتبه اول قرار دارد.

ویژگی های خاص

این راه حل از ابتدا ساخته شده است و اصلاحی از هیچ راه حل استاندارد 1C نیست. این محصول به طور مداوم در حال تکامل است، اما، بر خلاف برخی دیگر از محصولات نرم افزاری دیگر توسعه دهندگان، حاوی بلوک های آزمایش نشده و خام نیست. هم ما و هم شریکمان، نویسنده راه حل، شرکت 1C-Rarus، به خوبی درک می کنیم که برای کسب و کار خواربارفروشی، قابلیت اطمینان و ثبات عملکرد همیشه در اولویت است.

راه حل استاندارد "1C-Rarus: مجتمع خرید. مواد غذایی. اد. 8 اینچ یک برنامه مستقل نیست و برای استفاده با سیستم برنامه 1C:Enterprise 8 در نظر گرفته شده است. پیکربندی دارای ماژول های نرم افزاری محافظت شده است که توسط کاربر قابل تغییر نیستند.

گزینه های تحویل و هزینه های مجوز

در هزینه اتوماسیون فروشگاه ب Oبیشترین قسمت را تجهیزاتی اشغال می کند که ترکیب آنها برای هر تأسیسات منحصر به فرد است. دامنه کار نیز ممکن است از نظر قیمت با مجوزها قابل مقایسه باشد. و البته ما آماده ارائه تخفیف برای همکاری بازاریابی هستیم. بنابراین، لطفا با ما تماس بگیرید، ما یک پیشنهاد تجاری متعادل و کامل را فقط برای شما آماده خواهیم کرد.

ما آماده ایم تا به مشتریان علاقه مند محصول نرم افزاری و فروشگاه های هر قالبی که روی آن کار می کنند نشان دهیم.

دستورالعمل اتصال پایانه جمع آوری داده ها که نرم افزار Mobile Logistics را اجرا می کند به مجتمع تجاری 1C-Rarus. محصولات غذایی، ویرایش. 8.

اتصال TSD به 1C-Rarus TKPT. 2

اتصال یک ماژول خدمات خارجی 7

اتصال TSD به 1C-Rarus TKPT.

این دستورالعمل نمونه ای از اتصال یک TSD با نرم افزار MobileLogistics است و بسته به مدل دستگاه خاص، ممکن است برخی از نکات متفاوت باشد.

1. نرم افزار ATOL: Retail Equipment Drivers را روی رایانه ای که TSD به آن متصل می شود نصب کنید. v6.x» (درایور ترمینال جمع آوری داده ها)

درایور فعلی را می توان از وب سایت رسمی شرکت ATOL http://www.atol.ru دانلود کرد

1. فایل "PDX1C.dll" را از دایرکتوری که نرم افزار ATOL در آن نصب شده است (به طور پیش فرض "C:\Program Files\ATOL\Drivers\Bin" است) در فهرست "BIN" که پلت فرم 1C Enterprise در آن قرار دارد کپی کنید. C:\Program Files\1cv82\8.2. x.x\صندوقچه).

1. برای اتصال TSD به مجتمع تجاری (TC)، ابتدا باید آن را به ابزار پیکربندی اضافه کنید. فرض می کنیم مجتمع تجاری قبلاً به درستی نصب شده و یک سیستم امنیتی برای آن نصب شده است.

ما ابزار پیکربندی را از فهرست "تجهیزات" راه اندازی می کنیم، روی دکمه "اقدامات" - "پارامترهای دستگاه" کلیک می کنیم (شکل 1 را ببینید).

تصویر 1

1. انتخاب یک جزء راه حل استاندارد V8Maket.dll(شکل 2 را ببینید).

شکل 2

1. رایانه ای را که TSD به آن متصل است انتخاب کنید و روی دکمه «افزودن» (+) کلیک کنید. (شکل 3 را ببینید)

شکل 3

1. در پنجره ای که باز می شود، تجهیزات ما را پیدا کنید و روی دکمه "بعدی" کلیک کنید. (شکل 4 را ببینید)

شکل 4

1. مورد بعدی این است که "فرم تنظیمات" را انتخاب کنید، جایی که ما اتصال را با رایانه شخصی پیکربندی می کنیم. باید پورت COM که پایه به آن متصل است را انتخاب کنید و سرعت پورت را مشخص کنید. باید مشابه سرعت نشان داده شده در خود TSD باشد. بیت های داده، بیت های توقف، برابری به عنوان پیش فرض باقی می مانند. (شکل 5 را ببینید)

شکل 5

1. پس از کلیک بر روی دکمه "بعدی"، یک فرم پیکربندی ظاهر می شود که در آن باید نوع اتصال را مشخص کنید. در مورد ما "IR/stand" است. (شکل 6 را ببینید)

شکل 6

شما باید ماسک مورد وزن را به صورت دستی روی خود دستگاه تغییر دهید، زیرا این پارامترها از رایانه شخصی منتقل نمی شوند. با رفتن به قسمت "تنظیم پارامترهای ثابت" در منوی "سرویس" مجتمع تجاری می توانید متوجه شوید که کدام پیشوند برای کالاهای وزن دار در مرکز خرید استفاده می شود. پس از کلیک بر روی دکمه "OK"، برنامه پیشنهاد می کند تنظیمات را در TSD بنویسد. نیازی به نوشتن اطلاعات تنظیمات در ترمینال نیست.

1. تنظیمات حاصل را با کلیک بر روی دکمه "ذخیره" ذخیره کنید. (شکل 7 را ببینید)

شکل 7

1. پس از افزودن تجهیزات به ابزار پیکربندی، باید جلسه فعلی 1C را راه اندازی مجدد کنید.
2. اکنون باید این TSD را مستقیماً به TC متصل کنید. به "تجهیزات" بروید، دکمه "افزودن" (کلید Ins) را فشار دهید. و تمام فیلدهای فرم را پر کنید. هنگامی که کلاس، مدل و شناسه تجهیزات را انتخاب می کنید، نام به طور خودکار ایجاد می شود. سپس می توانید آن را به هر دیگری تغییر دهید.

لازم است رایانه، گروه کالاهای موجود در تجهیزات و بخش اصلی را مشخص کنید. ("گروه محصول" محدوده کالاهای بارگیری شده در TSD را تعریف می کند). ما تایم اوت ها را پیش فرض می گذاریم. این پارامتر تنها در صورتی تغییر می کند که تنظیمات استاندارد به درستی کار نکنند. (شکل 8 را ببینید)

شکل 8

1. پس از ذخیره و افزودن تجهیزات به TC باید آن را روشن کرد. منوی اقدامات - فعال کردن (شکل 9 را ببینید)

شکل 9

1. اگر تمام اقدامات با موفقیت انجام شود، تجهیزات باید به TC متصل شوند. وضعیت تجهیزات باید تغییر کند "فعال".

1. اکنون باید وارد منوی "ابزارها" - "گزینه ها" شوید. در برگه "TSD Driver"، مدل تجهیزات و پارامترهای اتصال را انتخاب کنید. برای بررسی اتصال، روی دکمه «آزمایش اتصال» کلیک کنید (شکل 10).