1c mühasibat uçotu 8.3 müştəri bank sistemi. Verilənlər bazasının ehtiyat nüsxəsinin yaradılması

Birja qurmazdan əvvəl suala cavab verək: "1C-də bankla mübadilə xidməti haradadır?"

Və göründüyü kimi, burada hər şey o qədər də sadə deyil.

Bir qayda olaraq, onlar bizi tərtibatçıların sehrli düymə yerləşdirdiyi Bank Hesabatları jurnalına yönəldirlər Yüklə və orada dayanırlar. Lakin biz daha da irəli gedəcəyik və bu gözəl xidmətə daxil olmaq üçün bütün mümkün yolları araşdıracağıq.

Bank çıxarışları jurnalından Müştəri Bankından 1C 8.3-ə yükləmə

Beləliklə, biz artıq birinci variantı adlandırdıq - bank çıxarışlarını yükləmək düyməni istifadə edərək mümkündür Yüklə 1C-də eyni adlı jurnaldan. Bu, tərtibatçıların istifadə üçün təklif etdiyi tipik bir yükləmə seçimidir. O, aşağıdakıları edəcək:

Ancaq bu hamısı deyil!

Müştəri Bankdan çıxarışların 1C 8.3-də Exchange-dən bank əməliyyatları ilə Xidmət qrupunda yüklənməsi (Bank və kassa bölməsi)

Biz bank əməliyyatları haqqında məlumatları emalın özündən yükləyə və yükləyə bilərik ba ilə mübadilənkom. Biz onu ənənəvi olaraq Əsas Menyu - Bütün funksiyalar vasitəsilə və ya bu emal bölmənin aktiv əmrlərinə əlavə etməklə işə sala bilərik. Bank və kassir.

Bu, mövcud əmri əlavə etməklə fəaliyyət çubuğu parametrlərindən edilə bilər Bankla barter seçilmiş bölmə əmrlərinə:

Komanda Bankla barter Xidmət qrupunda görünəcək (Bank və kassa bölməsi):

Ancaq bu, hamısı deyil!

Birjadan 1C 8.3-də Müştəri Bankından çıxarışların bank hesabatı jurnalına bank forması ilə yüklənməsi

Bank Hesabatları jurnalının özündə bir forma açmaq mümkündür ba ilə mübadilənkom fəaliyyət menyusu əmri ilə MORE – Bankla mübadilə edin.

Bu əmr Bank Hesabatları komanda panelində yerləşdirilə bilər. Biz, əlbəttə ki, internetdə bu məsələnin monoton işıqlandırılmasından bir qədər fərqli olmaq istədiyimiz üçün indi bu variantı nəzərdən keçirəcəyik.

Əminik ki, bu, gələcək işinizdə sizin üçün faydalı olacaqdır.

Komanda xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi Bankla barter. Bank Hesabatları jurnalının “Daha çox - Formanı dəyişdir” fəaliyyət menyusundan biz jurnalın əmr panelinə Bankla Mübadilə xidmətini daxil edəcəyik:

Bankla Processing Exchange bank çıxarışlarının siyahısında mövcuddur:

Bir bankla Exchange xidmətinə zəng etmək üçün bütün seçimlər:

• Birbaşa birjadan bank forması ilə (bölmə Bank və kassa);
• Kitaba görə bank çıxarışlarından. Yüklə;
• Fəaliyyət menyusundan Ətraflı – Bankla mübadilə əmrindən istifadə etməklə Bank çıxarışlarından;
• Əsas menyudan - Bütün funksiyalar - Emal - Bankla mübadilə.

Sualın ikinci hissəsinə - Bankla Mübadilə üçün parametrlərə keçək.

1C 8.3 Mühasibatlıq 3.0-da Müştəri Bankından yükləməni necə qurmaq olar

Bir bankla mübadilə qurmağa başlamazdan əvvəl bank proqramına daxil olun və oradakı elementi tapın 1C-ə yüklənir. Fayl adını bir kağız parçasına kopyalayın - bu, 1C-də məlumat mübadiləsi yükləməsini qurarkən lazım olacaq.

İndi emal formasını açın Bankla mübadilə 1C 8.3-də:

Formada göstərilir Mübadilə Bankı hesabatları yükləmək üçün əməliyyatlar aparacağımız və Parametrlər formasını açacağımız təşkilat və bank hesabı.

Mübadilə parametrlərinin parametrləri xüsusi məlumat reyestrində saxlanılır. Bank Müştərisi ilə məlumat mübadiləsi parametrləri: Ch. menyu – Bütün funksiyalar – Məlumat registrləri:

Kitaba uyğun olaraq mübadilə qurğusunu yaradacağımız təşkilatı və bank hesabını göstərdikdən sonra. Quraşdırma, bankla mübadilə qurmaq üçün formaya keçin.

Proqram adı və faylları yükləmək/yükləmək üçün parametrlər:

Xidmətli Bankçılıq yoxlayın– default olaraq aktivdir.

Proqramın adı– işlədiyiniz bank proqramınızın adı. Tərtibatçıların təqdim etdiyi açılan siyahıdan proqramın adını seçirsiniz.

Məsələn, SBERBANK üçün bu bir proqramdır AWS “Client” “Client-Sber” ASRusiya Sberbankının Bankı:

Faylı haradan yükləməkbanka– bu, Bank Müştərisindən məlumatların endiriləcəyi faylın adı və yeridir. Tipik olaraq, kl_to_1c.txt mətn faylı istifadə olunur. Ancaq başqa variantlardan istifadə edə bilərsiniz.

Yeganə şərt: 1C-də yükləmə faylının adı bank tərəfindəki yükləmə faylının adına uyğun olmalıdır. 1C-də yükləmə faylından istifadə edərək bank proqramınızdan bir kağız parçasına yazılmış məlumatlar burada kömək edəcəkdir. Xahiş edirəm buna ciddi fikir verəsiniz. Bu, ən çox görülən mübadilə quraşdırma səhvidir. Əgər yol səhv göstərilibsə, mübadilə işləməyəcək.

Başqa bir çox vacib qeyd: fayl adını boşluqlar, boşluqlar və ya lazımsız uzantılar olmadan daxil edin. Daxil etdikdən sonra bank proqramınızın 1C pəncərəsindəki "Bank Müştərisindən faylı yükləyin" və "Faylı 1C-yə yükləyin" faylının tam uyğun olduğunu yoxlayın!

haqqında bankınızın texniki dəstək xidmətinə müraciət edin yükləmə məlumatlarının kodlaşdırılması. Bu DOS və ya Windows ola bilər. 1C hər iki kodlaşdırma ilə işləməyi dəstəkləyir.

Defolt əvəzetmə təfərrüatları

Bu parametrlər isteğe bağlıdır:

Cari hesabdan debet və cari hesaba qəbz haqqında yeni sənədlərdə siz pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsini əvəz etmək üçün təyin edə bilərsiniz. Ancaq əslində DDS məqaləsinin bütün hallar üçün eyni olması nadir hallarda olur. Ona görə də çaşqınlıq və səhvlərə yol verməmək üçün bu sahələr boş qalır. Onlar haqqında məlumatlar mübadilə başa çatdıqdan sonra doldurulur.

Yeni podratçılar üçün qruplar

Həm də yeni qarşı tərəflər üçün Qrup parametrləri parametrinin doldurulması ilə. Mühasib, 1C 8.3-də lazımi ödəyiciləri və alıcıları tapmadığı təqdirdə bank çıxarışlarını endirməklə yaradılmış verilənlər bazasında qarşı tərəflərə necə nəzarət edəcəyinə qərar vermək hüququna malikdir.

Blok yükləyin/boşaldın

Bu blok artıq bankdan alınan məlumatlar ilə işləyir və 1C-də yeni sənədlər yaratmazdan əvvəl yükləmə və boşaltma hərəkətləri barədə qərar vermənizi xahiş edir:

İndi biz Bank Müştərisindən çıxarışları endirməyi nəzərdən keçiririk və burada istifadəçi məlumat bazasında avtomatik olaraq yeni obyektlərin yaradılması və yeni sənədlərin yerləşdirilməsi barədə seçim edir. Ancaq yəqin ki, cari hesaba daxilolmalar və cari hesabdan debetlər üçün sənədlərin yerləşdirilməsi üçün onay qutuları rahat olacaqdır.

Müştərinin Bankından 1C-yə yükləmə 8.3 Mühasibatlıq 3.0

Parametrləri saxladıqdan sonra sənədləri yükləməyə başlaya bilərsiniz.

Bank proqramından pul vəsaitlərinin hərəkəti məlumatları fayla yükləndikdən və mühasib tərəfindən qəbul edildikdən sonra onu 1C-yə yükləyə bilərsiniz. Yükləmə zamanı cari hesaba daxilolmalar və cari hesabdan silinmə sənədləri yaradılır.

Hesabatları yükləyərkən mühasibin hərəkətlərinin ardıcıllığı aşağıdakı kimidir:

1. Təşkilatın bank hesabını göstəririk;
2. Təşkilat seçimi;
3. Yükləmə faylının yolunu yoxlayın;
4. Biz məlumat yükləmə faylındakı məlumatlara nəzarət edirik;
5. Bank çıxarışlarını yükləyin;
6. Yüklənmiş ifadələr haqqında hesabat yaradırıq:

Bankla mübadilə qurmaqda heç bir səhvə yol verilməyibsə, proqram yükləməni heç bir problem olmadan idarə edəcək. Tapşırıq yükləməzdən əvvəl məlumatları yoxlamaqdır:

Əvvəlcə nələrə diqqət etməlisiniz:

1. Yükləmədən əvvəl məlumatları yoxlayarkən, tarixin yanındakı sütundakı işarəyə diqqət yetirin:

• Yoxlama işarəsi olan işarə sənədin verilənlər bazasında olduğunu və yerləşdirildiyini bildirir;
• Yoxlama işarəsi olmayan işarə sənədin verilənlər bazasında olduğunu, lakin yerləşdirilmədiyini göstərir;
• "Günəş" işarəsi yeni sənədin yaradılacağını bildirir.

1. Məlumatı yükləyərkən "tapılmadı" mesajı göstərilir:

• Qarşı tərəf tərəfindən, nə yükləmə faylında göstərilən bank hesabı, nə də VÖEN tapılmadıqda;
• Qarşı tərəfin hesabı üçün, hesab nömrəsi yükləmə faylında tapılmadıqda;
• Müqaviləyə əsasən, müqavilənin sahibi və tələb olunan müqavilə növü 1C məlumat bazasında tapılmadıqda;
• Verilənlər bazasında bir neçə eyni obyekt varsa, siyahıdan birincisi seçiləcək və vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq ediləcək;
• Sənədləri yenidən yükləyərkən proqram Məbləğ və Ödəniş Növü məlumatlarını təhlil edir. Əgər onlar dəyişərsə, məlumatların üzərinə yazılır.

Bank çıxarışlarını yüklədikdən sonra 1C-də yüklənmiş sənədlər haqqında hesabat çap edə bilərsiniz:

Hesab-faktura ödənişini avtomatik olaraq necə izləmək olar, buna faktura ödənişinin statusu necə təsir edir, yəni ödənilmiş və ödənilməmiş hesab-fakturalar haqqında menecerə tez məlumat verin, 1C 8.3-də bank əməliyyatlarının işlənməsi xüsusiyyətlərini öyrənə bilərsiniz.

1C Enterprise 8.2-də bank müştərisinin qurulmasına baxaq.

Bank müştərisinin yaradılması çox vacibdir. Bu, mühasibin həyatını sadə və adi işdən xeyli asanlaşdırır. Bu yazıda biz yalnız müştəri-bank fayllarından 1C Enterprise Accounting 8.2-də məlumatların yüklənməsinin qurulmasına baxacağıq. Biz müştəri bankından məlumatların endirilməsini nəzərdən keçirməyəcəyik - bu, hər bir bank üçün fərqlidir. Müştəri bankından çıxarışların 1C-yə necə endirilməsinə baxaq.

1C ilə müştəri bankının qurulması

1C 8.3-də bir bank müştərisi qurmaq üçün sizə lazımdır:

"Bank" - "Bank çıxarışları" - "Yükləmə" menyusuna keçin:

1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:

Sistem sizə sistemdə heç bir parametr olmadığını bildirəcək, “bəli” düyməsini basın:

Nöqtədə Xidmət olunan bank hesabıÖdəniş tapşırıqlarının göndəriləcəyi hesabı göstərməlisiniz. Siyahıda Proqramın adı faylı endirdiyiniz proqramı seçin. Sberbank üçün bu, Rusiya Sberbankının Müştəri-Sberbank AS-nin Müştəri avtomatlaşdırılmış iş yeridir.

Faylın yüklənməsi/yüklənməsi - müştəri-bank və 1C 8.3 arasında ödəniş tapşırıqlarının mübadiləsi aparılacağı disk sahəsinin qurulması. Varsayılan olaraq, fayllar adlanır kl_to_1c.txt Və 1c_to_kl.txt.

Hamısı budur. Müştəri bankının quraşdırılması tamamlandı.

Ödəniş sifarişləri yüklənir

Bank müştəriniz konfiqurasiya edilibsə, ödənişləri 1C 8-ə yükləmək çox sadədir:

İş prosesində hər bir təşkilatda digər şirkətlərlə (təşkilatlar) qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Ödənişlər ödənilməmiş mallara, işlərə, xidmətlərə, vergilərə və digər ödənişlərə görə aparılmalıdır. Hazırda bu proses Müştəri-Bank sistemi vasitəsilə baş verir. Bu proqram ödənişləri həyata keçirmək və mühasibat uçotunun aparıldığı proqrama ödəniş tapşırıqlarını yükləmək üçün bank işçiləri tərəfindən şirkət işçisinin kompüterinə quraşdırılır. Bank çıxarışlarının 1C-yə necə yükləndiyinə baxaq.

Müştəri-Bank proqramından çıxarışların yüklənməsi

Müştəri-Bank proqramından çıxarışı yükləmək üçün aşağıdakıları etməlisiniz:

• Tələb olunan dövr üçün bəyanat yaratmaq;
• Məlumat ötürmək üçün onu mətn faylına ixrac edin.

Müxtəlif Müştəri-Bank proqramlarında bu düymə fərqli adlanır; Yaradılmış fayl əvvəlcədən müəyyən edilmiş yol boyunca istədiyiniz qovluğa ixrac üçün yüklənir.

Sənədin cədvəl hissəsinin qarşısında sağ küncdə "Daha çox" düyməsini tapırıq, üzərinə vurun, funksiyaların siyahısı olan bir pəncərə görünür, içindəki "Bankla mübadilə" maddəsini seçin.

• Ödəniş tapşırıqlarının yüklənəcəyi təşkilat;
• Təşkilatın bank hesabı.

Sənədin altındakı "Yükləmə" düyməsini basın və bundan sonra cədvəl hissəsində bankdan bütün çıxarışlar "1C: Mühasibatlıq" proqramına yüklənəcəkdir. Bundan sonra biz yüklənmiş fayl üzrə hesabatı nəzərdən keçiririk və ödəniş tapşırıqlarının icrasına davam edirik.

Siz qəbz və debet zamanı ödəniş sənədlərinin avtomatik işlənməsini qura bilərsiniz. Bunu etmək üçün konfiqurasiya etməlisiniz.

Siz “Müştəri-Bankla Quraşdırma” sənədini seçə bilərsiniz:

• “Bankla mübadilə” sənədinin altındakı “Parametrlər” düyməsini sıxmaqla;

• “Bank çıxarışları” jurnalında “Daha çox” düyməsini sıxdıqda siyahıdan “Bankla mübadilə qurmaq” maddəsini seçin.

Parametrlərdə sahələri doldurun:

• Çıxarışların endiriləcəyi bank hesabını göstəririk;
• Proqramın adı tərtibatçılar tərəfindən təqdim olunan siyahıdan seçilir - bu, işlədiyiniz proqramdır. Bundan sonra "1C Mühasibatlığından fayl yükləyin" və "1C Mühasibatlığından faylı endirin" sahələri açılır. "1C Mühasibatlığından fayl yükləyin" yalnız gedən ödəniş tapşırıqları 1C verilənlər bazasında yaradılıb sonra Müştəri-Banka yüklənərsə;

1C-də yükləmə faylının adı yerinə yetirilməli olan şərt, Müştəri-Bank proqramından yükləmə faylının adına uyğun olmalıdır.

• Parametrlərin aşağı hissəsində iki sahə açılır, solda yükləmə məlumatı, sağ tərəfdə isə yükləmə məlumatı göstərilir.

"Yükləndikdən sonra avtomatik göndərildikdən sonra" sahəsində "Cari hesaba qəbz" və "Cari hesabdan silin" mövqelərində iki onay qutusunun qeyd edilməsi məqsədəuyğundur, bu halda ödəniş tapşırıqları avtomatik olaraq işlənəcəkdir. Gələcək yalnız hər birinə girmədən ikiqat yoxlamaq lazımdır.

Ödəniş tapşırıqlarını yüklədikdən sonra “Əməliyyatın növü” və yaradılmış mühasibat yazılışlarını diqqətlə yoxlamalı, səhvlər aşkar edildikdə düzəlişlər etməlisiniz.

Bir bank proqramından çıxarışların 1C-yə yüklənməsi mühasibatlıq şöbəsinin işini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdıran, işçilərin vaxtına əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edən çox rahat bir prosedurdur.

Ödəniş sifarişləri və ya ödəniş sənədləri müştəri bankına əlavə yükləmək üçün 1C 8.3-dən endirilir. Ödəniş fakturalarını düzgün yükləmək üçün müəyyən 1C 8.3 parametrlərini konfiqurasiya etməlisiniz. Mübadilə qurmağı və 1C 8.3-dən müştəri bankına ödəniş kartlarını necə yükləməyi öyrənmək üçün oxuyun.

Məqalədə oxuyun:

1s 8.3-də ödəniş tapşırıqlarını yaratdıqdan sonra onları ödəniş üçün müştəri-bank sisteminə yükləyə bilərsiniz. 1C 8.3-də ödənişlərin mübadiləsi proseduru iki mərhələdən ibarətdir:

1. 1C 8.3-dən mətn faylının yüklənməsi
2. bu faylın müştəri bankına yüklənməsi

1C 8.3-də yükləmə faylı yaratmaq üçün müştəri bankı ilə mübadilə qurmalısınız. Birjanın qurulması təkcə 1C 8.3-dən ödəniş sənədlərinin düzgün yüklənməsi üçün deyil, həm də müştəri bankından bank çıxarışlarının 1C 8.3-ə yüklənməsi üçün lazımdır. Bu yazıda sizə mübadiləni necə quracağınızı və 1C 8.3-dən müştəri banka ödənişləri üç addımda necə yükləməyinizi sizə xəbər verəcəyik.

BukhSoft-dan ödənişləri necə yükləmək olar

Addım 1. 1C 8.3-də müştəri bankı ilə məlumat mübadiləsini qurun

“Bank və kassa” bölməsinə (1) keçin və “Ödəniş tapşırıqları” linkinə (2) klikləyin. Əvvəllər yaradılmış ödənişlərin siyahısı ilə bir pəncərə açılacaqdır.

Açılan pəncərədə “Təşkilat” (3) sahəsində mübadilə qurmaq istədiyiniz təşkilatı (4) seçin. Seçilmiş təşkilat üçün yaradılmış ödənişlərin siyahısı ilə bir pəncərə açılacaqdır.


Sonra, “Banka göndər” düyməsini sıxın (5). Bankla məlumat mübadiləsi üçün bir pəncərə açılacaq.


“Bankla Mübadilə” pəncərəsində “Parametrlər” düyməsini sıxın (6). Mübadilə parametrləri pəncərəsi açılacaq.

Addım 2. 1C 8.3-də məlumat mübadiləsi parametrlərini təyin edin

"Bank Müştərisi ilə Parametrləri Mübadilə" pəncərəsində aşağıdakıları göstərin:

• bank hesabınız (1). Mübadilə qurduğunuz bank hesabını seçin;
• proqram adı (2). Siyahıdan bank hesabınıza uyğun gələn bank müştəri proqramını seçin, məsələn, QSC-nin “Müştəri-Bank Sistemi” “Bank “Yeni Simvol””;
• faylı banka yükləyin (3). Burada “Seç” (4) üzərinə klikləyin və faylın adını və diskdəki yerini göstərin. Ödəniş fakturalarını yükləyərkən bu fayl mübadilə üçün istifadə olunacaq;
• sənəd nömrəsinin düzgünlüyü (5). Müştəri bankının ödəniş slip nömrələrinin təkrarlanmasını yoxlamasını istəyirsinizsə, qutunu işarələyin.

Parametrləri tamamladıqdan sonra “Saxla və Bağla” düyməsini sıxın (6).

Addım 3. 1C 8.3-dən müştəri banka ödənişləri yükləyin

Müştəri bank - xidmət göstərən bankınızla uzaqdan işləmək üçün proqram. Belə sistemlərdə 1C 8.3-dən ödəniş sənədləri olan faylları yükləmək mümkündür. 1C 8.3-dən fayl yükləmək üçün “Bank və Kassa” bölməsinə keçin (1) və “Ödəniş tapşırıqları” (2) üzərinə klikləyin. 1C 8.3-də yaratdığınız ödəniş tapşırıqlarının siyahısı açılacaqdır.

Açılan pəncərədə təşkilatınızı seçin (3).


İndi pəncərədə yalnız seçilmiş təşkilat üçün ödənişləri görəcəksiniz. Sonra, “Banka göndər” düyməsini sıxın (4). "Bankla Mübadilə" pəncərəsi açılacaq.


Pəncərədə siz ödəniş üçün hazırlanmış ödəniş tapşırıqlarını görürsünüz. Onlar Hazır vəziyyətdədirlər (5). Yüklənəcək ödənişlər onay işarələri ilə qeyd olunur (6). Ödəniş sifarişlərini ödəmək istəmirsinizsə, onları silə bilərsiniz. “Faylı banka yüklə” pəncərəsində (7) siz müştəri-bankla mübadilə qurarkən göstərdiyiniz faylın yolunu görəcəksiniz. Siz yükləmək üçün başqa fayl təyin edə bilərsiniz. Bunun üçün “…” düyməsini (8) basın. Faylı ödənişlərlə saxlamaq üçün “Yüklə” düyməsini (9) klikləyin. Bundan sonra ödəniş statusu "Göndərildi" olaraq dəyişəcək. Ödənişləriniz banka göndərildi.


Ödənişləri olan fayl “Faylı banka yükləmək” sahəsində görünür (7). Bank müştərinizə daxil olun və ödəniş etmək üçün bu faylı endirin. Bankla mübadilə qurarkən bu faylın yerləşdiyi yeri göstərmisiniz (2-ci addıma baxın).

Bank çıxarışlarını müəssisə proqram təminatınıza əl ilə daxil etməmək üçün bankın 1C 8.3-ə necə yüklənəcəyini soruşmalısınız. Sadəcə olaraq, bu proses uzun müddət avtomatlaşdırıla bilər, sadəcə bu işə düzgün yanaşmaq lazımdır; 1C proqramının quraşdırılmasını proqramçılara həvalə edin və bu məsələyə heç vaxt qayıtmayacaqsınız.

1C 8.3-də bankaları necə yükləmək olar?
Bütün yükləmə prosesini addım-addım təqib etsəniz, planlaşdırdığınız hər şeyə nail olacaqsınız. Sistem interfeysini yaxşı başa düşməlisiniz. Əsas fəaliyyət prosesləri üç qrupa bölünür:
müştəri bankından fayla yükləmə;
ehtiyat nüsxə yaratmaq;
fayldan 1C verilənlər bazasına yükləmə.

Bunlar bankı 1C 8.3-də yükləmək yolunda əsas vəzifələrdir. Birinci proses belə görünür: "Parametrlər" menyusu - "Ümumi". Yeni pəncərədə "İxrac et" seçin.

1C "Mübadilə üçün fayl" yanındakı qutuyu işarələdiyinizə əmin olun və orada sənədin düzgün yolunu daxil edin. Onun genişləndirilməsi yalnız txt olmalıdır. Sonra, müştəri bankını 1C 8.3-ə yükləmək üçün "Saxla" düyməsini basaraq hərəkətimizi təsdiqləyirik. Növbəti pəncərədə "Çıxış" düyməsini basın və "1C-yə ixrac et..." seçin. Hesab edə bilərik ki, üç mühüm prosesdən birincisini uğurla başa vurmuşuq.

Sonra, bankı 1C 8.3-ə yükləmək üçün ehtiyat nüsxə yaratmaq üzərində işləyirik. Bu addım sizin təhlükəsizliyinizin təminatıdır. Daha sonra onları aradan qaldırmaqdansa, özünüzü mümkün çətinliklərdən qorumaq daha yaxşıdır. Bu mərhələni başa vurduqdan sonra biz ən son və ən vacib işə - fayldan 1C verilənlər bazasına yükləməyə keçirik.

Bankı 1C 8.3-ə uğurla yükləmək üçün aşağıdakı hərəkətlər zəncirinə əməl edin: “Bank və kassa” bölməsi, “Bank çıxarışları”. Jurnalda "Daha çox" düyməsini basın, "Bankla mübadilə" bölməsinə keçin. Yeni pəncərədə "Bankdan yüklə" adlı nişan görünəcək, ona daxil olun və ən aşağı hissədə "Yüklə" üzərinə klikləyin.

1C-də avtomatlaşdırma təfərrüatları
Dəqiq müəyyən edilmiş hərəkətlər alqoritminə əməl etsəniz, bank çıxarışının 1C 8.3-ə yüklənməsi prosesi başa çatmış hesab edilə bilər. Hər hansı bir mərhələdə çətinliklə qarşılaşsanız, texniki dəstək ilə əlaqə saxlayın. Mütəxəssislər, xüsusən də 1C 8.3-də bankların yüklənməsi ilə bağlı hər hansı bir mövcud vəziyyəti anlamağa kömək edəcəklər.

Hər bir proqram istifadəçisi bütün sistem parametrlərini yaxşı başa düşməlidir. 1C, istifadə etməyi öyrənməli olduğunuz funksionallıq anbarıdır və sonra proqram sizin üçün işləyəcəkdir. Bank təsnifatını 1C 8.3-ə yükləməklə əlaqəli düzgün quraşdırmadan sonra sistem sizin əvəzsiz köməkçiniz olacaq.

Bəzi proqramlarda olan təsnifatçıdan istifadə edərək, siz həmişə bank təşkilatlarının təfərrüatları ilə bağlı ən son məlumatları alacaqsınız. Bank təsnifatını 1C 8.3-də yükləmək üçün "Bütün funksiyalar" menyusuna keçməli, "Kataloq" a keçməli və "Banklar" ı seçməlisiniz. Yeni pəncərədə “Seç” düyməsini, sonra “Təsnifi yüklə” üzərinə klikləyin. “Agentlik saytından...” yazısının yanında işarə qoyuruq və işi başa vurduqdan sonra “Sonrakı” düyməsini sıxmaqla bütün hərəkətlərimizi təsdiq edirik. Budur, güman edə bilərik ki, bank təsnifatçılarını 1C 8.3-ə yükləməyi tamamladınız.

“Sətbi” ​​şirkəti ilə birgə quraşdırma
Əgər siz 1C proqram təminatının tətbiqi və avtomatlaşdırılması sahəsində layiqli mütəxəssis axtarırsınızsa, onda bizimlə əlaqə saxlayın. Bir çox mühasiblər 1C 8.3-də bank hesabatlarının yüklənməsini müstəqil şəkildə konfiqurasiya etməyə çalışırlar. Hazırlıqsız insanlar üçün bu, çox vaxt aparır və nəticə həmişə qənaətbəxş olmur.

Pula qənaət etməmək və peşəkarlara etibar etmək daha yaxşıdır. Axı, banklar arasında sənəd mübadiləsini qurduqdan və bank çıxarışlarının 1C 8.3-ə yüklənməsi uğurla başa çatdıqdan sonra iş daha sürətli və daha səmərəli davam edəcəkdir. Bu isə hər bir sahibkarın əsas məqsədlərindən biridir.

Setby şirkəti sizə telefonla tam məsləhət verəcək, bundan sonra siz bankdan 1C 8.3-ə yükləmənin uğurlu olmasını təmin etmək üçün nə etmək lazım olduğunu öyrənəcəksiniz. Texniki dəstəyimiz 24 saat ərzində mövcuddur. Əlaqə nömrələrinizi buraxın, ən qısa zamanda sizinlə əlaqə saxlayaq.