Digər

Yaz yeniləməsi “1C-Rarus. Yaz yeniləməsi “1C-Rarus Ticarət mərkəzində səhv qiymətləndirməni necə aradan qaldırmaq olar

16.03.2024

Proqram üçün metodik vəsait

"1C-Rarus: Alış-veriş kompleksi

Qida məhsulları"

(1C-Rarus: TKPT)

Mağaza operatoru üçün

1 "Nomenklatura" kataloqu

2 Malların qəbulu

3 Təşkilatın öz şöbələrindən (anbarlar, ..) malların daşınması.

digər mağazalar, digər bölmələr)

4 Malların qaytarılması

4.1 “MALLARIN TƏQDİMATÇINA GERİ GERİLDİRİLMƏSİ” SƏNƏDİNİN İCARƏSİ QAYDALARI

4.2 ALICIDAN MALLARIN GERİ VERİLMƏSİ

4.3 “ALICIDAN MALLARIN GERİ GERİLDİRİLMƏSİ” SƏNƏDİNİN İCRA EDİLMƏSİ QAYDASI.......11 5 Malların silinməsi

5.1 MALLARIN SIFIRLANMASI PRİNSİPLERİ

5.2 MALLARIN NÖVLƏRİ SİLİN

5.3 MALLARIN İHRACAT SƏNƏDİNİN TƏLƏB EDİLMƏSİ

6 Yenidən qiymətləndirmə və yenidən qiymətləndirmə

6.1 “MALLARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ” SƏNƏDİNİN MƏQSƏDİ

6.2 “MALLARIN RESORTASİYASİ” SƏNƏDİNİN TƏLƏB EDİLMƏSİ PRİNSİPLERİ. NÖVLƏR………SƏNƏD

6.2.1 “Malların yenidən təsnifatı” sənədi

6.3 TİCARƏT MƏRKƏZİNDƏ MALLARIN QEYD EDİLMƏSİNİN QARŞININININ ALINMASI VƏ LƏD EDİLMƏSİ.........17 7 “Növbənin bağlanması” sənədi

7.1 “növbənin bağlanması” sənədinin formalaşdırılması prinsipləri

7.1.1 Avtomatik olmayan sənəd yaradılması

7.1.2 Avtomatik sənəd yaradılması

8.1 Məhsul hesabatı

8.2 Malların qalıqları və dövriyyəsi…………………………………………………………….23

8.3 Malların daşınması…………………………………………………………………………………………………………….25 1 İstinad kitabı "Nomenklatura"

Bütün informasiya təhlükəsizliyi məhsullarının siyahısına “Nomenklatura” kataloqunda baxmaq olar.

Kataloqun ümumi görünüşü (yalnız iyerarxik qaydada) aşağıdakı kimidir:

Lazım gələrsə, "İyerarxik Görünüş" düyməsini klikləməklə siyahını genişləndirin

Siz məhsulu məhsul kodu (sol pəncərə aktiv olduqda)*, klaviaturadan daxil edilmiş məhsul adının ilk hərfləri (sağ pəncərə aktiv olduqda) və ya F7 düyməsini sıxmaqla “Tez axtarış və seçimlə axtarış edə bilərsiniz. kod, ad, barkod”. Bu zaman siz təkcə adla deyil, həm də məhsul kodu, barkod və s. və ya kodun, adın, barkodun bir hissəsi ilə).

*Pəncərənin adı sətirində işarə varsa, pəncərə aktivdir (“kod” və ya “ad” sahəsində bir kliklə təyin olunur).

Həmçinin, müəyyən bir məhsulu seçərkən, aşağıdakı müvafiq nişanı klikləməklə, onun anbardakı miqdarını, barkod nömrəsini, pərakəndə satış qiymətini və s.

2 Malların qəbulu Üçüncü tərəf təchizatçılarından malların qəbulunu qeydiyyata almaq üçün alətlər panelindəki düymədən istifadə etməlisiniz və ya menyudan “Sənədlər - Malların və materialların qəbulu Malların qəbulu” seçimini etməlisiniz. Bütün mümkün mal qəbzlərinin göstərildiyi bir pəncərə görünəcək.

Düyməni basaraq və ya "Daxil et" düyməsini basaraq yeni sənəd yaradırıq, görünən pəncərədə malların qəbulunu seçin.Malların qəbulu haqqında məlumatların daxil edildiyi yeni sənəd açılır.

DİQQƏT! BÜTÜN PODRATÇILAR VƏ MƏHSUL ADLARI ARTIQ MƏLUMAT BAZASINDADIR!

YENİ PODRATÇININIZ OLSUN VƏ ONUNLA MÜQAVİLƏ OLMAYAN HALDA

SİZ, BÖLGƏLƏRİ OPERATORLARLA ƏLAQƏ EDİN.

"Qarşı tərəflər" sətrində düyməni vurun və "Qarşı tərəflər" kataloquna daxil olun.

ENTER düyməsini sıxaraq kataloqdan məhsul təchizatçısını seçin.

DİQQƏT!!! IB-də qarşı tərəflərin adı təşkilatın adı ilə başlayır, bundan sonra mülkiyyət forması göstərilir (məsələn, "Ostankino-Smolensk, MMC" və ya "Loginov, IP") Əgər siz artıq bu qarşı tərəfdən qəbzlər daxil etmisinizsə və müqavilə bağlasanız, müqavilə avtomatik olaraq doldurulacaq. Sonra, tədarükçünün daxil olan sənədinin nömrəsini və tarixini göstəririk: faktura və ya faktura (mühasibat şöbənizlə yoxlayın).

Cədvəl bölməsini təchizatçının hesab-fakturasında qeyd olunan maddələrlə doldurmağın bir neçə yolu var:*

1. “Seçim” menyu bəndinə klikləyərək və “Element seçimi”ni seçməklə onları kataloq siyahısının açıq formasından seçməklə məhsulları daxil edin.

2. "Daxil et" düyməsini və ya düyməsini istifadə edin və görünən sətirə vurun, bundan sonra "Nomenklatura" kataloqundan istədiyiniz məhsulu seçirik. Əgər məlumdursa, “Nomenklatura” qrafasına məhsulun bənd nömrəsini (kodunu) da daxil edə bilərsiniz.

3. Siz barkod skanerindən istifadə edərək məhsul xəttini daxil edə bilərsiniz.

Ölçü vahidinə diqqət yetirərək məhsulun miqdarını göstəririk (lazım olduqda başqa bir vahid seçin). Sonra məhsulun qiymətini (ƏDV daxil olmaqla) və ya dərhal “Ümumi” məbləği daxil edin; alış qiyməti avtomatik olaraq hesablanır. Pərakəndə satış qiymətlərini göstərməyinizə əmin olun və ya avtomatik olaraq göstərilirsə, onların düzgünlüyünü yoxlayın.

*DİQQƏT!!! Proqramda qalan sənədlərin cədvəl hissəsinin doldurulması eyni qaydada həyata keçirilir.

Bundan əlavə, tranzit spesifikasiyasından istifadə edərək fakturanı doldura bilərsiniz. Tranzit spesifikasiyalar Smolensk universal OPS verilənlər bazası tərəfindən yaradılmışdır. Bunu etmək üçün podratçılardan Smolensk universal OPS verilənlər bazasını seçin, "Doldurma" Menyu maddəsini vurun və açılan siyahıdan "Tranzit spesifikasiyasını yükləyin" sətrini seçin.

Görünən pəncərədə spesifikasiyanı yükləməli olduğunuz müddəti təyin edin (sənədin qarşı tərəf tərəfindən yaradıldığı tarix, tələb olunan sənəd nömrəsini seçin və "Seç" düyməsini basın) Sənəd avtomatik olaraq doldurulacaq. Ola bilər ki, sənədin cədvəl hissəsindəki malların siyahısı kağız üzərindəki siyahıya (qaimə-fakturada) uyğun gəlməsin. Bu nüans malların uzlaşdırılması və pərakəndə qiymətlərin müəyyən edilməsi üçün son dərəcə əlverişsizdir. Ona görə də siyahını kağız sənədə uyğun gətirmək daha rahat olacaq. Bunu etmək üçün menyunun "Doldurma" maddəsini yenidən vurun və açılan siyahıdan "Qruplara görə çeşidləyin" sətrini seçin.

Yalnız məlumatları yoxlamaq və pərakəndə satış qiymətlərini daxil etmək qalır.

Bütün malları daxil etdikdən, məbləği tutuşdurduqdan və müəyyən edilmiş pərakəndə satış qiymətlərinin düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra sənədin yuxarı panelində və ya sənədin altındakı “OK” işarəsini vuraraq sənədi təqdim edirik.

Hər şey doldurulduqdan sonra lazım olduqda aşağıdakı sənədləri çap edin:

Qəbz qaimə (pərakəndə satış qiymətləri ilə), Yenidən qiymətləndirmə hesabatı. Qiymətlər dəyişibsə və ya yeni məhsullar gəlibsə, yeni etiket və qiymət etiketlərini çap etmək lazımdır. Etiketlərin və qiymət etiketlərinin çapı üçün emal sənədin altındakı “Çap et” düyməsinin yanında ters çevrilmiş üçbucaq təsviri olan düymə vasitəsilə də adlanır.

Əgər yapışan etiketləri çap etmək lazımdırsa, o zaman “Etiketlər” sekmesini, əks halda “Qiymət Teqləri”ni seçin. Düzgün Windows printerinin və çap şablonunun seçildiyinə əmin olun.

Fakturadan yalnız bəzi mallar üçün etiketlər və ya qiymət etiketləri lazımdırsa, lazımsız mallar soldakı siyahıdakı "yoxlama işarələrindən" istifadə edərək deaktiv edilə bilər. Çap edilə bilən formalar pəncərənin altındakı düyməni sıxmaqla göstərilir. Sonra, yuxarı alətlər panelində printerin təsviri olan düyməni istifadə edərək çap edin.

Zaman zaman tədarükçülər əlavə miqdarda mallar təqdim edirlər. Bu məhsul, mühasibat şöbəsi ilə razılaşdırılaraq, oxşar şəkildə verilənlər bazasına daxil edilir, yalnız bir iş əməliyyatı seçərkən "Bonus çatdırılması" nı seçməlisiniz.

3 Təşkilatın öz bölmələrindən (anbarlar, digər mağazalar, digər bölmələr) malların daşınması Şəbəkə obyektlərinin eyni hüquqi şəxs olması və ya obyektlərin şəbəkənin bir qolu olması şərti ilə, onlar arasında malların daşınması nəqliyyat vasitəsi kimi həyata keçirilir. filiala və ya filialdan hərəkət. Hərəkəti alətlər panelində və ya menyuda seçməklə rəsmiləşdirmək üçün “Sənədlər – Anbar aktları – Malların daşınması” işarəsini sıxmalısınız. Bütün hərəkətlərin qeydi açılacaq.

Düyməni klikləməklə və ya "Daxil et" düyməsini basmaqla yeni sənəd yaradırıq, görünən pəncərədə tələb olunandan asılı olaraq "malların filiala daşınması" və ya "malların filialdan daşınması" seçin: malları göndərin və ya onları qəbul edin.

Sonra göndəricini və alıcını göstərməlisiniz. Daxil olan sənədin nömrəsini və tarixini göstərin.

Sənədin cədvəl hissəsini doldurun. Qəbz 1C-Rarus: TKPT proqramında da işləyən filialdan hazırlanırsa, onu tranzit spesifikasiyasından avtomatik doldurmaq mümkündür. Ən çox malları anbarlardan mağazalara köçürərkən istifadə olunur.

Tranzit spesifikasiyasını doldurmaq üçün “Doldur” düyməsini (cədvəl hissəsinin üstündə) klikləyin və “Tranzit spesifikasiyasını doldurun” elementini seçin.

Təchizatçı filialından tələb olunan hesab-fakturanı seçirik (sənədin nömrəsi və tarixi ilə) və hesab-fakturamız avtomatik doldurulur. Belə hesab-fakturanın sətirlərinin redaktə edilməsi qeyri-aktivdir. Sənədi və ya "OK" düyməsini basaraq göndəririk

Hər şey doldurulduqdan sonra, zərurət yarandıqda, "Malların hərəkəti", "Yenidən qiymətləndirmə hesabatı", etiketlər və qiymət etiketlərini çap edin.

4 Malların qaytarılması İşin gedişində malların qaytarılması zərurəti yarandıqda vəziyyət yaranır. İnformasiya sistemi iki növ gəliri fərqləndirir:

malların geri qaytarılmasının bir neçə səbəbi ola bilər: yararlılıq müddəti başa çatmışdır, mallar zədələnmiş və ya xarab olmuş (təbii itki müqavilənin şərtlərində göstərilir), alıcı razı deyil. mallar.

“Malların qaytarılması” sənədinin yaradılması üçün ilkin şərt TK məlumat bazasında qalıqların olmasıdır. Maddəyə qayıtma zamanı nədənsə qalıqlar yoxdursa, məhsulun balansını uyğunlaşdırmaq lazımdır (məsələn, Reqradlaşdırma mexanizmindən istifadə edin).

4.1 "Malların təchizatçıya qaytarılması" sənədinin tərtib edilməsi qaydaları

Faktura “Sənədlər – Malların və materialların daşınması – Malların satışı” menyusu və ya alətlər panelindəki işarə vasitəsilə yaradılır:

"Malların satışı" sənəd jurnalı açılır:

Düyməni klikləməklə və ya "Daxil et" düyməsini basmaqla yeni sənəd yaradırıq:

“Təchizatçıya qayıt (göndərmə)” biznes əməliyyatının növünü seçin və “OK” düyməsini basın:

Yeni sənəd yaradılır:

Sənədin başlığında aşağıdakı sahələri doldurun:

“Tarix” – cari daxil edilir; zəruri hallarda dəyişdirin ("Yeni sənəd nömrəsi təyin edin" sorğusu ilə, "Xeyr" düyməsini basın) "Qarşı tərəf" - "Qarşı tərəflər" kataloqundan seçilir (malların qaytarıldığı təchizatçı) "Müqavilə" - avtomatik və ya əl ilə seçilir müqavilə xəttindəki düyməni sıxaraq və istədiyiniz müqaviləni seçməklə (adətən siyahıda biri olur).

Nomenklatura maddələrini daxil etmək üçün sənədin cədvəl hissəsinə keçək.

Düyməni klikləməklə və ya "Daxil et" düyməsini basaraq yeni sətir əlavə edin:

Maddə giriş sahəsinə daxili məhsul kodunu və ya ştrix kodunu daxil edin və "Enter" düyməsini basın:

Cədvəl bölməsinin sahələrini doldururuq: qaytarılan məhsulun miqdarını daxil edin, qiymət avtomatik olaraq daxil edilir.

Kəmiyyət və məbləğin ümumi dəyərlərini yoxlayırıq, sənədi yerləşdiririk - OK.

Sənədi yerləşdiririk və istədiyiniz çap formasını seçərək çap edirik.

4.2 Alıcıdan malların geri qaytarılması.

Alıcıdan malların geri qaytarılmasının iki növü var:

Malların birbaşa satış günündə kassada qaytarılması.

Alıcıdan malların satışdan sonrakı günlərdə iddia əsasında qaytarılması.

4.3 Sənədin tərtib edilməsi qaydaları Alıcıdan malların qaytarılması.

Kassada pulun qaytarılması sənədi sistemdə verilmir. Geri qaytarma birbaşa kassada - kassir tərəfindən kassa qəbzi bağlanmamış şəkildə həyata keçirilir.

Satışdan sonrakı günlərdə iddia üçün alıcıdan geri qaytarın:

"Sənədlər - Malların və materialların daşınması - Alıcıdan qaytarılması" menyusundan seçin.

Sonra OK düyməsini basaraq yeni sənəd yaradın

Məlumat növü siyahısından “Kassa aparatının növbəsinin bağlanması”nı seçməklə “Daşıma Sənədi”ni doldurun - OK.

Sonra məhsulun satıldığı tarix üçün kassa növbəsinin bağlanması sənədini seçin. Qarşı tərəf kimi “Şəxsi şəxsi” seçirik

Yeni bir maddə əlavə edin (qaytarma məlumatı böyük kassir tərəfindən verilir, məhsulun barkodunun olması, miqdarı və qiyməti tələb olunur).

Geri qaytarılan malları sənədə daxil edirik:

Bütün mövqelər daxil edildikdən sonra sənədi yazırıq və yerləşdiririk - OK.

5 Malların silinməsi

5.1 Malların silinməsi prinsipləri.

Məhsulun silinməsinin səbəbi ola bilər: məhsulun keyfiyyəti, yararlılıq müddəti, zədələnməsi, xarab olması, məişət ehtiyacları üçün silinməsi və s.

Malların silinməsi sənədinin yaradılması üçün əsas satış şöbəsinin rəhbərinin və ya kateqoriya menecerinin əmridir.

5.2 Malların silinmə növləri.

Malların silinməsi üçün bir neçə əsas növ var, məsələn, təsərrüfatdaxili ehtiyaclar üçün silinmə Təbii itki normalarına uyğun olaraq silinmə Qüsurların məhv edilməsi, döyüş üçün silinməsi Lazım gələrsə, digər maddələri seçin. siyahı.

5.3 Sənədin formalaşdırılması Malların silinməsi.

Malların silinməsi üçün "Sənədlər - Anbar aktları - Malların silinməsi" bölməsinə keçin.

Düyməni basaraq yeni sənəd yaradın - malların silinməsi əməliyyatını seçin - OK:

Silinmə maddəsini doldurun - görünən kataloqdan seçin. Sənədin cədvəl hissəsini doldurmağa davam edirik.

Sənədin cədvəl hissəsinin funksional panelindəki düyməni sıxaraq və ya "Daxil et" düyməsini basaraq yeni sətir əlavə edin:

Maddələr sənədə aşağıdakılarla daxil edilə bilər: barkod, sistemdəki məhsul kodu, ad. Silinəcək məhsulun istədiyiniz maddəsini seçin və “Kəmiyyət” qrafasında silinəcək məhsulun dəqiq miqdarını göstərin. Sənədi yerləşdirin - ok düyməsi 6 Malların yenidən qiymətləndirilməsi və yenidən qiymətləndirilməsi Pərakəndə satış qiymətləri dəyişdikdə malların yenidən qiymətləndirilməsindən istifadə olunur.

“Yenidən qiymətləndirmə” sənədi belə adlanır:

“Sənədlər – Anbar aktları – Yenidən qiymətləndirmə” və ya alətlər panelindəki düyməni sıxmaqla

“Yenidən qiymətləndirmə” jurnalı açılacaq:

Funksiya panelindəki düyməni istifadə edərək və ya "Daxil et" düyməsini basaraq yeni sənəd yaradırıq. "Pərakəndə satışda malların yenidən qiymətləndirilməsi" iş əməliyyatını seçin.

Cədvəl hissəsini yenidən qiymətləndirilmiş mallarla doldurduqdan sonra "Yeni qiymət" sütununu dolduraraq onların qiymətini dəyişə bilərsiniz.

Sənədi həyata keçiririk. Tamamlandıqdan sonra yenidən qiymətləndirmə hesabatını çap etməyinizə əmin olun.

6.1 Qiymətləndirmə İS-də “Malların yenidən təsnifatı” sənədinin məqsədi İnformasiya sistemindəki kitab və faktiki qalıqlar arasında uyğunsuzluqdur.

Bu cür mövqelər "Kassa aparatının bağlanması" sənədinin məlumat sistemini boşaltarkən, gündə bir məhsulun satışı verilənlər bazasında bu məhsulun inventar balansını aşdıqda daha aydın görünür.

Satışı balansdan artıq olan məhsullar informasiya sistemi tərəfindən “Kassa aparatının növbəsinin bağlanması” sənədinə uyğun olaraq avtomatik olaraq “kapitallaşdırılmış artıqlıq” kimi yerləşdirilir.

"Kassa aparatının növbəsinin bağlanması" sənədi növbə üçün bütün mağaza satışları haqqında məlumatları ehtiva edən və dövriyyə haqqında məlumat əldə etməyə imkan verən əsas pərakəndə satış sənədidir.

Sənədə daxil olan kapitallaşdırılmış maddələrin əksəriyyəti (satılmış malların artıqlığı) “Malların yenidən təsnifatı” sənədi ilə informasiya sistemində düzəldilir.

Sənəd nəticədə səhv qiymətləndirməni aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulub.

İnformasiya sistemindəki “Reqradlaşdırma” sənədi inventar qalıqlarının bir kartdan digərinə köçürülməsini həyata keçirir.

Bundan əlavə, "Yenidən qiymətləndirmə" sənədi oxşar xarakterli bir sıra digər əməliyyatları rəsmiləşdirmək üçün istifadə edilə bilər:

Həddindən artıq qablaşdırma Aşağı səviyyəyə endirmə

6.2 “Malların yenidən təsnifatı” sənədinin formalaşdırılması prinsipləri.

Menyudan çağırılan sənəd növləri: “Sənədlər - Anbar aktları - Malların yenidən təsnifatı”

Sənəd jurnalı açılır:

"Malların yenidən təsnifatı" sənədi iki növ iş əməliyyatını formalaşdırır:

Malların yenidən təsnifatı

Malların yenidən qablaşdırılması

Növbənin sonunda yenidən qiymətləndirmə

Qiymətin aşağı salınması 6.2.1 “Malların reqradasiyası” sənədi

DİQQƏT!!! “Malların yenidən təsnifatı” sənədindən istifadə etməklə, bir-biri ilə ad və ya ticarət nişanı ilə əlaqəli olmayan məhsul kartları arasında qalıqların köçürülməsi qadağandır. (Məsələn, “Yoqurt YAY GÜNÜ 1,5% Ərik 450 ml” kartından “Yoqurt YAY GÜNÜ 1,5% Çiyələk 450 ml” kartına qalıqların köçürülməsi məqbuldur, AMMA “Yoqurt” kartından balansın köçürülməsi qadağandır. YAY GÜNÜ 1,5% Ərik 450 ml” kartında “OSTANKINO Doktorun kolbasa çəkisi”). Təchizatçı mal mübadiləsi edərkən, məsələn, çipsləri krakerlə və ya şirəsi ilə pivə ilə əvəz etdikdə, bu "yanlış təsnifat" "Malların inventarlaşdırılması" sənədindən istifadə edilməklə silinir (sənədin şərhində qeyd edirik). belə səhv qiymətləndirmənin səbəbi və ya digər izahatlar).

funksiyalar panelində və ya basmaqla “Daxil et” düyməsinin funksiya düyməsi ilə Yeni sənəd yaradılır. Biz biznes əməliyyatını seçirik - "Malların yenidən təsnifatı" - OK.

“Malların yenidən təsnifatı” sənədinin “başlığında” - nömrə, tarix və bölmə sistem tərəfindən avtomatik olaraq doldurulur. İstifadəçi təşkilatı müstəqil seçməlidir. Funksional paneldə nomenklatura maddələrinin sənədin cədvəl hissəsinə daxil edilməsi əmr düyməsi və ya “Daxil et” düyməsini sıxmaqla həyata keçirilir. Sənəd iki hissədən ibarətdir - məxaric və mədaxil.

“Malların yenidən çeşidlənməsi” əməliyyatı üçün səbəb bir xərc maddəsi “Yenidən təsnifat” ola bilər.

“Malların yenidən təsnifatı” sənədinin sol tərəfində biz silinən maddələri, sağ tərəfində isə qəbul etdiyimiz əşyaları daxil edirik.

Əgər silinmiş və qəbul edilmiş malların qiymətləri fərqlidirsə, bu zaman sənədin yerləşdirilməsi zamanı mallar silinmiş əşyanın pərakəndə satış qiyməti ilə kreditə yazılır, sonra isə cədvəl bölməsində göstərilən qiymətə yenidən qiymətləndirilir. Yenidən qiymətləndirmə məbləğini çap olunmuş Yenidən Qiymətləndirmə Hesabatında görmək olar.

Həmçinin, yuxarı paneldəki işarəni sıxaraq və siyahıdan “Malların yenidən təsnifatı”nı seçməklə “Filialdan malların daşınması” və “Kassa aparatının növbəsinin bağlanması” sənədləri əsasında sənəd yaradıla bilər.

6.2.2 “Malların yenidən qablaşdırılması” sənədi

Çox vaxt mallar mağazaya müxtəlif iri qablaşdırmalarda gələ bilər: qutular, çəlləklər, kolbalar, çantalar və s. (məsələn: tərəvəz, meyvə, siqaret) və kiloqramlarla satılacaq və daha kiçik sabit hissələrdə qablaşdırılacaq. Bu əməliyyatı başa çatdırmaq üçün malları paketlərdən kiloqramlara yenidən qablaşdırmaq lazımdır. Eyni zamanda, mühasibat dəyərləri, məsələn, “Dənəvər şəkər 1 kq” qablaşdırılan “50 kq dənəvər şəkər torbası” mütənasib olaraq bir kartdan digərinə köçürülür. Sənədin başlığı və cədvəl hissəsi “Malların yenidən təsnifatı” sənədində olduğu kimi eyni qaydalarla doldurulur.

6.2.3 Sənədi “Azaltma”

İstehlak xassələrinin itirilməsi (xırda nöqsanlar, xarici görünüş, saxlama müddətinin başa çatması və s.) nəticəsində bir məhsulun digərindən keyfiyyətsizləşməsi və məhsulun bir hissəsinin qiymətdən düşmə faktlarını uçotda ayırmaq üçün “Axırdalaşdırma” əməliyyatı nəzərdə tutulur. Məsələn, “1-ci dərəcəli bananlar” saxlama zamanı təqdimatının bir hissəsini itirə bilər və sonra onlar silinə, təchizatçıya qaytarıla və ya qeyd oluna bilər. Bu halda, regradasiya sənədinin sol tərəfində orijinal məhsul “1-ci dərəcəli banan”, sağ tərəfində isə “2-ci dərəcəli banan” məhsulu göstərilir. Eyni zamanda, ortaya çıxan 2-ci dərəcəli bananların yeni qiymətini göstərə bilərsiniz. Sənəd işlənən zaman alınan mallar da yenidən qiymətləndiriləcək.

Adətən, endirimli mallar üçün eyni adlı, lakin adında "Markdown" işarəsi olan ayrıca kartlardan istifadə olunur.

6.3 Ticarət mərkəzində malların səhv təsnifatının qarşısının alınması və aradan qaldırılması.

Ticarət mərkəzində yenidən qiymətləndirmə aşağıdakı səbəblərə görə baş verə bilər:

mədaxil sənədlərinə uyğun olaraq alınmamış məhsul satıldıqda (məhsul qəbz qaimələri vurulmamışdan əvvəl satışa çıxarılır və ya təchizatçının hesab-fakturası itirilir və məhsul sənədsiz satışa çıxarılır);

məhsul məlumat sistemində yerləşdirilərkən onun barkodunda (kartında) səhvlər (məhsul səhv mövqedə (kartda) yerləşdirilib);

malları çəkərkən satış kodu kassada və ya tərəzidə səhv daxil edilmişdir (satıcılar tez-tez məhsul çeşidində, xüsusən də çəkilərdə çaşırlar və ya məhsulu səhv çəkirlər və ya məhsul çeşiddə satılır, lakin onlardan yalnız biri növlərin ümumi miqdarı taranır);

satışa çıxarılarkən malların düzgün etiketlənməməsi (yanlış daxili ştrix-kodlarla yapışdırılır).

Ticarət mərkəzində səhv qiymətləndirməni necə aradan qaldırmaq olar:

Malların keyfiyyətsiz olması vəziyyətindən qaçmaq üçün aşağıdakı tədbirləri görmək lazımdır:

Gün ərzində satış mərtəbəsinə gələn mallar kassa bağlanmazdan əvvəl qəbzdə yerləşdirilməlidir;

malların informasiya sistemində qeydiyyata alınmasına qədər onların satış sahəsinə çıxarılmasını qadağan etmək;

Təchizatçıdan faktura olmadan malların rampada boşaldılmasını qadağan etmək;

Daxili nəzarət xidməti qəbul edilmiş hesab-fakturaların reyestrini aparır və iş gününün sonunda məlumat sistemində yerləşdirilən qaimə-fakturaların reyestrlərini yoxlayır - onlar uyğun olmalıdır.

Kassa növbəsi çıxarılmazdan əvvəl bütün uyğunsuzluqlar bağlanmalıdır;

Məhsul “Kassa aparatının növbəsinin bağlanması” sənədi altında “qəbul edilmiş mallar” bölməsinə daxil olduqda, operatorlar vəziyyəti düzəltmək üçün tədbirlər görmək üçün məhsula cavabdeh olan şəxsləri xəbərdar etməlidirlər;

Ayrı-ayrılıqda və bağlamalarda qəbul edilən (satılan) malların qeydiyyatı zamanı onların satılacağı ölçü vahidlərində qəbul edilməsi zəruridir;

Kassa növbəsinin bağlanması üçün sənədlərin işlənməsi zamanı Maliyyə və İT xidmətlərinin göstərişlərini rəhbər tutaraq informasiya sistemində sənədlərin işlənməsi üzrə adi əməliyyatları yerinə yetirmək;

Təchizatçının ilkin sənədlərinin və məlumat sistemindəki sənədlərin məbləğ, kəmiyyət, ƏDV məbləği baxımından uyğunluğunun məcburi yoxlanılması;

Ştrix-kodların verilənlər bazasına əl ilə hesab-faktura ilə daxil edilməsi hallarını aradan qaldırmaq (məhsulun özünü yoxlamadan);

Avadanlıq və etiketləmə ilə işləyən işçilərə əlavə təlimlər və təbliğat aparmaq;

İstifadəçilərin əməliyyat müddətində işini bir günə məhdudlaşdırın. İstifadəçilərdən yalnız düzəliş sənədləri ilə dəyişiklik etməyi tələb edin.

Bütün bu prosedurları yerinə yetirərkən faktiki qalıqlar mühasibat balanslarına (mühasibat uçotu sistemindəki, proqramdakı balanslara) mümkün qədər yaxın olacaqdır ki, bu da bütün əmtəə bölgüsü proseslərinin normal işləməsi üçün bütün ilkin şərtləri yaradacaqdır.

Artıqlığı aradan qaldırmaq lazımdır, çünki nəticədə səhv qiymətləndirmə nəticəsində:

Ayrı-ayrı məhsul maddələrində çatışmazlıq var ki, bu da həmişə yaranan artıqlıq hesabına kompensasiya edilə bilməz;

Mühasibat və əmtəə hesabatlarında çaşqınlıq yaranır;

Məhsul sifarişləri səhv ola bilər, çünki onlar səhv inventar qalıqları əsasında hazırlanır;

Müştərilər, xüsusən də malların ödənilməsində səhv onların xeyrinə olmadıqda etibarını itirirlər;

Yenidən qiymətləndirmə rayonun fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinə təsir edir və düzgün olmayan yenidən qiymətləndirmələr səbəbindən mağazada çatışmazlıqların miqdarını artıra bilər.

7 "Növbənin bağlanması" sənədi

İnformasiya sistemindəki “Növbənin bağlanması” sənədi pərakəndə satış üçün əsas sənəddir. Sənəddə bir növbədə bütün mağaza satışları haqqında məlumat var və nəticədə dövriyyə haqqında məlumat əldə etməyə imkan verir.

Sistemdə sənədlər qəbul edilmiş qaydalardan asılı olaraq avtomatik və ya “POS-dan məlumatların qəbulu” xüsusi emal üsulu ilə yaradılır.

Bəzən “Shift Closing” sənədi Z hesabatı adlanır. Hər iki addan istifadə edəcəyik.

"Sənədlər - Malların və materialların daşınması kassa növbəsinin bağlanması" menyusu vasitəsilə "Növbənin bağlanması" sənəd jurnalına baxa bilərsiniz.

və ya funksiya panelindəki düymə vasitəsilə.

Sənəd jurnalının nümunəsi:

İcra edildikdə, sənəd aşağıdakı iş əməliyyatlarını formalaşdırır:

1. Kassa növbəsinin bağlanması - biznes əməliyyatı ticarət mərkəzinin pərakəndə anbarlarında inventarları azaldır.

2. Kassa növbəsinin bağlanması (yenidən qiymətləndirmə) - təsərrüfat əməliyyatı pərakəndə satış anbarında saxlanılan malların uçot pərakəndə satış qiymətini dəyişir.

3. Kassa növbəsinin bağlanması (artıqlığın kapitallaşdırılması) - iş əməliyyatı əlavə olaraq çatışmayan, lakin faktiki olaraq satılan malları alır.

7.1 “Növbənin bağlanması” sənədinin yaradılması prinsipləri

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, informasiya sistemində “Kassa növbəsinin bağlanması” sənədi avtomatik və ya avtomatik olmayan şəkildə yaradılır. Əgər “Shift Closing” sənədi avtomatik yaradılmayıbsa, qeyri-avtomatik sənəd yaradılmasından istifadə etmək tövsiyə olunur.

Əvvəlcə kassa aparatından Z-hesabatını yükləməlisiniz.

7.1.1 Sənədin qeyri-avtomatik yaradılması Z-hesabatların avtomatik olmayan yaradılması rejimində kassa növbəsinin bağlanması qaydalarını nəzərdən keçirək.

Bütün kassalarda növbələr çıxarıldıqdan sonra baş kassir kassa terminallarından Z-hesabatları olan hesabatların kağız üzərində çıxarılmasına cavabdeh olan operatora təqdim edir.

Operator proqramda “POS terminallardan məlumatların qəbulu” funksiyasını həyata keçirir və bu funksiya komanda panelindəki düymə vasitəsilə işə salınır:

Doldurmaq üçün bir forma görünür:

Operator ardıcıl olaraq yerinə yetirir:

"Kassa aparatları" parametrində - şöbənizə uyğun kassa xəttini seçir;

“Dövr” göstərir - növbənin başlama tarixi və onun bitmə tarixi;

Açıq olan hər bir kassa üçün qapalı növbələr görünəcək. Məlumatlar görünmürsə, göstərilən müddətdə və ya kassa aparatlarının özlərində növbələrin bağlanmasında səhvlər ola bilər; və ya məlumatlar "Kassa aparatının növbələri haqqında hesabatlar" cədvəlində hələ də kassadan boşaldılmamışdır, baş kassir tərəfindən ötürülən hesabat məlumatları ilə üst-üstə düşən növbələrə bayraqlar qoyur, yəni. məbləğ və kassa nömrəsi uyğun gəlir;

“Seçilmiş z-hesabatları yükləyin” düyməsini klikləyin.

7.1.2 Avtomatik sənədin yaradılması İnformasiya sisteminin inzibatçısı avtomatik rejimdə kassa növbəsinin bağlanması haqqında hesabat yaratmaq üçün birdəfəlik zəruri parametrləri qurur.

8 Hesabatlar Bizə lazım olan hesabatı seçin.

8.1 Əmtəə hesabatı Bütün ilkin sənədlərin təqdim olunduğu və rayon icra hakimiyyətinin mühasibatlığına təqdim edilən maddi məsul şəxsin əsas hesabatı.

Məhsul Hesabatını çap etməzdən əvvəl siz əmin olmalısınız:

Malların qəbulu və məxaricinə dair bütün sənədlər proqrama daxil edilir və yerləşdirilir.

Bütün “Cash Shift Closings” də Z-hesabatları ilə yüklənməli və məbləğlə təsdiqlənməlidir

Lazımi yenidənqurma sənədləri hazırlanıb.

Məhsul Hesabatının yaradılacağı dövr üçün bütün sənədlər yenidən yerləşdirilib. Yenidən yerləşdirmə aşağıdakı şəkildə həyata keçirilir: “Xidmət – Rutin əməliyyatlar – Sənədlərin göndərilməsi” üzərinə klikləyin.

Görünən pəncərədə “Tarixdən:” sətirindən işarəni çıxarın və onu dərc etmək istədiyiniz tarixi təyin edin. Sonra "Çalış" düyməsini basın

"Çalış" düyməsini kliklədiyiniz zaman bu mesaj görünürsə, sistem administratorunuzla əlaqə saxlayın.

Sənədlər tamamlandıqdan sonra (pəncərədəki bütün onay qutuları işarələndikdə) biz bağlayırıq və məhsul hesabatını yaratmağa başlayırıq.

"Hesabatlar - Anbar uçotu - Məhsul hesabatı" menyusundan çağırılır.

Hesabat dövrünü seçin. Biz təşkilatı və anbarı - mağazanızı seçirik, əgər seçilməyibsə: aşağıda işarədə. Şəkildə göstərildiyi kimi onay qutularını qoyun. Lazım gələrsə, hesabat nömrəsini daxil edin. Sonra, "Yarat" düyməsini basın.

Görünən hesabat dərhal çap oluna və ya sənədin adı olan sətirə klikləməklə və açılan siyahıdan “Sənədi aç” və ya “Jurnalda tap”ı seçməklə təhlil edilə bilər.

Bu iş növünə uyğun sənəd açılacaq.Hər şey düzgündürsə, hesabatı çap edin və ilkin sənədləri ona əlavə edin.

8.2 Hesabat malların qalıqları və dövriyyəsi Bu hesabat təhlil və qiymətləndirmə üçün malların/malların hərəkətini görməyə, habelə mühasibat uçotunda səhvləri tapmaq və düzəltməyə kömək edir. “Hesabatlar - Anbar uçotu - Qalıqlar və malların dövriyyəsi” menyusundan çağırılır.

Açılan pəncərədə lazım olduqda parametrləri əlavə edin.

Optimal parametrlər dəsti aşağıdakı kimidir:

Ehtiyac yoxdursa, bəzi qutuları işarələmirik. Sonra, "Yarat" düyməsini basın

Parametrlər pəncərəsindəki “Dövriyyə” düyməsini klikləməklə eyni şəkildə yalnız Məhsul Dövrlərini (ilkin və son qalıqlar olmadan) yarada bilərsiniz.

Hesabatın qurulması “Malların qalıqları və dövriyyəsi” tam hesabatı ilə eynidir.

Yalnız mallar və ya bir qrup məhsul üçün balans yaratmaq lazımdırsa, parametrlər pəncərəsində "Qalıqlar" düyməsini basın.

Biz qalıqları görmək istədiyimiz tarixi təyin edirik və "Göstəricilər" sütununda "Pərakəndə satış qiyməti" sətrində işarə qoya bilərsiniz.

Qalıqları qruplar üzrə göstərmək lazımdırsa, maddə sətirindəki "Filtrlər" sahəsində "Müqayisə növü" təyin edin - qrupda və "Dəyər" sahəsində, "Seç" düyməsini klikləməklə istədiyiniz qrupu seçin.

Sonra biz hesabat yaradırıq və təhlil edirik*.

8.3 Malların hərəkəti hesabatı Malların dövriyyəsi hesabatı üçün seçim olaraq siz “Malların Hərəkəti” hesabatını yarada bilərsiniz.

Daha sadələşdirilmiş formada verilir və onun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, məhsul üzrə aralıq (müəyyən dövrdə) qalıqlar göstərilir. Parametrləri şəkildə göstərildiyi kimi qurun.

Alınmış hesabatı təhlil edirik* *Hesabatların təhlili tərəfindən hazırlanmış genişləndirilmiş metodiki vəsaitdə daha ətraflı bəhs edilir

Standart həll "1C-Rarus: Alış-veriş kompleksi. Qida məhsulları, nəşr 8", 1C: Müəssisə 8.0 üçün konfiqurasiya kimi həyata keçirilən qida pərakəndə müəssisələri (həm tək müəssisələr, həm də şəbəkə strukturları) üçün idarəetmə sistemidir. Məhsul müxtəlif pərakəndə satış avadanlıqlarının, o cümlədən POS terminalların əsas modellərinin (aktiv sistem kassa aparatlarının) idarə edilməsini nəzərdə tutur.

Satınalma seçimləri

Ətraflı Təsviri

Həll həm özünəxidmət ticarət formatlı supermarketlər, həm də müştərilərlə hesablaşmalar üçün POS terminallardan istifadə edən kiçik mağazalar üçün istifadə oluna bilər.

Bütün idarəetmə alt sistemləri idarəetmə balansı və büdcələşdirmə modeli (əməliyyat planlaşdırmasından investisiya layihələrinin təhlilinə qədər) əsasında qurulur.

Standart həll aşağıdakı ticarət sxemlərini dəstəkləyir:

Topdansatış (məhsullar alış qiymətləri ilə uçota alınır);
Pərakəndə satış (mallar ya alış qiymətləri ilə, ya da satış qiymətləri ilə uçota alınır);
komisyon (komisyon müqavilələri əsasında üçüncü şəxslər - komitentlər tərəfindən satış üçün onlara verilmiş malların komisyonçular tərəfindən satışını nəzərdə tutan pərakəndə ticarət).

Standart həll saxlanılan məlumatların miqdarına təsir göstərməyə, həllin görünüşünü dəyişdirməyə və istifadəçi hüquqlarını fərqləndirməyə imkan verən çevik hüquqlar və parametrlər sisteminə malikdir.

Əsas idarəetmə xüsusiyyətləri

Təchizat

Əlavə ödənişlər nəzərə alınmaqla malların (konteynerlərin) anbarlara qəbulu. məsrəflər, malların (qabların) təchizatçıya qaytarılması, cari ehtiyaclar nəzərə alınmaqla təchizatçıdan malların sifariş edilməsi, təchizatın tənzimlənməsi.

Anbar və satış sahəsi

İnventar qalıqlarının yenidən qiymətləndirilməsi, anbarların inventarlaşdırılması, malların hərəkəti və silinməsi, qiymətlərin dəyişdirilməsi.

Satış

Malların topdan və pərakəndə satışı (xidmətlərin göstərilməsi), malların alıcıdan qaytarılması.

Endirimlər və qiymət artımları sisteminin idarə edilməsi

Ticarət meydançası üçün “endirim sistemi”nin qurulması, topdan göndərişlərə endirimlərin təmin edilməsi.

Bank və kassa

Ödəniş tapşırıqlarının çapı, kassa aparatlarında və cari hesablar üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotunun aparılması, kassa mədaxil və məxaric orderlərinin verilməsi.

Pərakəndə satış

POS terminalların məlumatlarından istifadə etməklə pərakəndə satışın qeydiyyatı, normativ hesabatların hazırlanması.

Qarşılıqlı hesablaşmalar

Ödəniş uçotu seçilmiş əməliyyatı bağlamaq imkanı olan əməliyyatlar kontekstində aparılır.

Qiymətləndirmə

Malların qiymətlərinin təyin edilməsi, təchizatçı qiymətlərinin uçotu.

İstehsal

Quraşdırma/sökmə əməliyyatları.

Hesabat

Məhsul axını, qarşı tərəflərlə qarşılıqlı hesablaşmalar, pul vəsaitlərinin hərəkəti, gəlir və xərclər, idarəetmə balansı, satış təhlili, tənzimlənən hesabat, analitik hesabat (ABC və XYZ təhlili), POS terminal məlumatlarının təhlili.

Ticarət avadanlıqlarının birləşdirilməsi

Standart həllin işlədiyi istənilən yerli şəbəkə iş stansiyasından istənilən əməliyyatı yerinə yetirmək imkanı olan kommersiya avadanlıqları üçün universal idarəetmə sistemi. Konfiqurasiya aşağıdakı pərakəndə avadanlıq sinifləri ilə işləməyi dəstəkləyir:

POS-Terminallar (Satış nöqtəsi - satış nöqtəsi)
Elektron balans
Barkod skanerləri
Etiket və qiymət etiketi printerləri
Məlumat toplama terminalları (DCT).

Hər bir sinifin avadanlıq modellərinin siyahısı daim artır. Bu standart həllin buraxılışı zamanı bu siyahıya 50-dən çox avadanlıq modeli daxildir.

Proqram məhsulunun tərkibi

Demo bazası "1C: Enterprise"
İşləyən məlumat bazası şablonu
Pərakəndə avadanlıqların kitabxanasını ehtiva edən 1C: Enterprise proqram sisteminin xarici komponenti
Çap edilmiş sənədlər
Avadanlıq mühafizə açarı.

Standart həll "1C-Rarus: Alış-veriş kompleksi. Qida məhsulları. Ed. 8" müstəqil proqram deyil və 1C: Enterprise 8.0 proqram sistemi ilə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Konfiqurasiya istifadəçi tərəfindən dəyişdirilə bilməyən qorunan proqram modullarına malikdir.

Həll 1C: Enterprise 8.0 platformasında hazırlanmışdır və ərzaq supermarketində pərakəndə satış avadanlıqlarının uçotunu və idarə edilməsini avtomatlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

POS terminalların, tərəzilərin, barkod skanerlərinin, barkod printerlərinin, məlumat toplama terminallarının əsas modelləri ilə qarşılıqlı əlaqə qurur.

Əsas dəstəklənən funksiyalar:

mal axınının uçotu;
pul vəsaitlərinin uçotu;
satış menecmenti;
təchizat zəncirinin idarə edilməsi;
qarşılıqlı hesablaşmaların idarə edilməsi;
digər təsərrüfat əməliyyatlarının uçotu;
kommersiya avadanlıqlarının idarə edilməsi.

Həll həm tək pərakəndə müəssisələrin avtomatlaşdırılması, həm də şəbəkə strukturları üçün istifadə edilə bilər.

Məhsulu almaq üçün e-poçt vasitəsilə sorğu göndərin: info@datasystem.ru

1 mart 2016-cı il tarixindən etibarən üç standart həllin qiymətləri dəyişdi: “1C-Rarus: Ticarət Kompleksi. Qida şəbəkəsi, nəşr 8. Mərkəzi ofis üçün modul”, “1C-Rarus: Alış-veriş kompleksi. Qida məhsulları, nəşr 8, standart versiya" və "1C-Rarus: Ticarət Kompleksi. Qida şəbəkəsi, nəşr 8. Mağaza üçün modul."

1C-Rarus inkişafları ticarət şirkətlərinin gündəlik problemlərinin həllində əvəzsiz köməkçilərdir. Proqramlar pərakəndə satış avadanlıqlarının uçotunu və idarə olunmasını avtomatlaşdırır və POS terminalların, tərəzilərin, ştrix-kod skanerlərinin əsas modelləri ilə qarşılıqlı əlaqə yaradır, malların və vəsaitlərin hərəkətini izləməyə, satışları, çatdırılmaları, qarşılıqlı hesablaşmaları və pərakəndə satış avadanlıqlarını idarə etməyə imkan verir.

ad	Köhnə pərakəndə satış qiyməti	Yeni tövsiyə olunur üçün pərakəndə satış qiyməti son istifadəçi, rub	tərəfdaş üçün qiymət, 50% endirim, RUR
TKPS8 TsO.	174 000	226 200	113 100
Şəxslər POS TKPS 8 CO.	16 800	21 900	11 000
Üz tərəzi TKPS 8 TsO.	7800	10 200	5100
Şəxslər TSD TKPS 8 CO.	7800	10 200	5100
Şəxslər PShK TKPS 8 TsO.	9600	12 500	6300
Üz skaneri TKPS 8 TsO.	2100	2800	1400
TKPS 8 NFR	12 000	15 600	15 600

Həll üçün “1C-Rarus: Alış-veriş kompleksi. Qida məhsulları, nəşr 8, standart versiya":

ad	Köhnə pərakəndə satış qiyməti	Yeni tövsiyə olunur üçün pərakəndə satış qiyməti son istifadəçi, rub
“1C-Rarus: Alış-veriş kompleksi. Ərzaq məhsulları, nəşr 8, standart versiya + 1 POS terminal üçün lisenziya	39 000	50 700
1C-Rarus üçün 1 POS terminal üçün lisenziya: Alış-veriş kompleksi. Ərzaq məhsulları, nəşr 8, standart versiya"	3900	5100
1C-Rarus:Ticarət Kompleksi üçün tərəzi üçün lisenziya. Food Network, nəşr 8. Standart versiya"	3900	5100
1C-Rarus:Ticarət Kompleksi üçün məlumat toplama terminalı üçün lisenziya. Food Network, nəşr 8. Standart versiya"	3900	5100
1C-Rarus:Ticarət Kompleksi üçün barkod printeri üçün lisenziya. Food Network, nəşr 8. Standart versiya"	3900	5100
1C-Rarus:Ticarət Kompleksi üçün skaner lisenziyası. Food Network, nəşr 8. Standart versiya"	1800	2400

ad	Köhnə pərakəndə satış qiyməti son istifadəçi üçün, rub	Yeni tövsiyə olunur üçün pərakəndə satış qiyməti son istifadəçi, rub	tərəfdaş üçün qiymət, 50% endirim, RUR
TKPS 8 MM. + nəfər 1 POS	78 000	101 400	50 700
Şəxslər 1 POS TKPS 8 MM.	13 500*	17 600*	8800*
Üz tərəzi TKPS 8 MM.	7800	10 200	5100
Şəxslər TSD TKPS 8 MM.	7800	10 200	5100
Şəxslər PShK TKPS 8 MM.	9600	12 500	6300
Üz skaneri TKPS 8 MM.	2100	2800	1400

Baqqal mağazaları və şəbəkələr üçün sıfırdan xüsusi olaraq hazırlanmış tam funksional proqram məhsulu. Tipik formada bu biznesin bütün xüsusiyyətlərini nəzərə alır.

Kimin üçün

İstənilən formatda ərzaq mağazaları üçün. Özünə xidmət və əks ticarət üçün, 40 kassa aparatı olan marketlər və hipermarketlər, tək mağazalar və federal şəbəkələr üçün. Effektiv mübadilə arxitekturası sayəsində nəhəng şəbəkələrdə mühasibat uçotunu avtomatlaşdırmağa imkan verir. Bu gün bu məhsul üzrə fəaliyyət göstərən ən böyük şəbəkənin 1200 mağazası var.

Funksionallığın təsviri

Qısaca, təfərrüatlara varmadan, həllin əsas xüsusiyyətlərini sadalayırıq:

Uyğunsuzluq hesabatı yaratmaq imkanı ilə mal qəbzinin qeydiyyatı, malların qiymətlərinin müəyyən edilməsi, avadanlıqlara boşaldılması, etiketlərin və qiymət etiketlərinin bir sənəddən çapı, “Malların qəbulu”
TORG-12 qeydiyyatı və faktura ilə "bank köçürməsi ilə" malların satışı imkanı
Şərtlərə nəzarət etməklə təchizatçılarla qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması (ödəniş planı, bonuslar, icazə verilən dalğalanma dəhlizi ilə qiymət üzrə ticarət müqaviləsi), bank, kassa
Reseptlərlə öz məhsullarının istehsalının uçotu, əvəzedici analoqların avtomatik seçilməsi, genişləndirilmiş nomenklatura (məsələn, salata hansı yaşıl noxudun, “Yaşıl nəhəng” və ya “Heinz”in daxil olmasının fərqi yoxdur - əsas odur ki, yaşıl noxuddur)
Bir neçə bankla bağlanmış ekvayinq müqavilələri üzrə qarşılıqlı hesablaşmaların uçotunun aparılması
Açıq növbələr üçün kassa əməliyyatlarının (vaxt üzrə satış, orta çek və s.), o cümlədən operativ əməliyyatların təhlili
İstənilən avadanlığı birləşdirən Set Retail və Frontol ön ofisləri ilə işləyin - tərəzilər, məlumat toplama terminalları, etiket printerləri
Etiketlərin və qiymət etiketlərinin redaktə edilə bilən formatları, eyni vaxtda bir neçə formatdan istifadə etmək imkanı
ABC və XYZ satış analizləri, o cümlədən qrafiklər
Pərakəndə satış yerlərindən, mərtəbə planoqramlarından istifadənin səmərəliliyinin təhlili (ticarət)
3 dövrəyə bölünmüş çoxsəviyyəli mübadilələr (kataloqlar, Z-hesabatlar, bütün digər sənədlər), hətta kəndlərdə 3G modemləri (mobil rabitə) vasitəsilə işləyir
İlkin auditlər aparmaq və onları "işləyən" auditə birləşdirmək bacarığı (3-4 mövzuda audit aparmağa imkan verən çox faydalı mexanizm)
Hər bir mağaza və ya mağaza qrupları (formatları) üçün çeşid və qiymətlərin mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edilməsi
EGAIS-ə yükləmə də daxil olmaqla, spirtli içkilərin uçotu və bəyannamənin yaradılması
Şirkətin büdcəsi
EDI operatoru 1C:Set vasitəsilə təchizatçılarla sorğu mübadiləsi
Xüsusi rabitə operatoru 1C: Taxcom vasitəsilə hüquqi əhəmiyyətli sənədlərin mübadiləsi
Məlumatların 1C: Mühasibatlığa yüklənməsi 8

“Ticarət kompleksi” standart formada ərzaq pərakəndə satışı üçün lazım olan bütün funksiyalara malikdir. Və bu funksionallıq artıq minlərlə müştəri tərəfindən sınaqdan keçirilib. Bu gün “Ticarət Kompleksi” bazarın 35%-nə sahibdir, tətbiqlərin sayına görə birinci yerdədir.

Xüsusiyyətlər

Həll sıfırdan hazırlanmışdır və heç bir standart 1C həllinin modifikasiyası deyil. Məhsul daim inkişaf edir, lakin digər tərtibatçıların bəzi digər proqram məhsullarından fərqli olaraq onun tərkibində sınaqdan keçirilməmiş, xam bloklar yoxdur. Həm biz, həm də tərəfdaşımız, həllin müəllifi 1C-Rarus şirkəti yaxşı başa düşürük ki, ərzaq biznesi üçün etibarlılıq və əməliyyat sabitliyi həmişə birinci yerdədir.

Standart həll "1C-Rarus: Alış-veriş kompleksi. Qida məhsulları. Ed. 8" müstəqil proqram deyil və 1C: Enterprise 8 proqram sistemi ilə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Konfiqurasiya istifadəçi tərəfindən dəyişdirilə bilməyən qorunan proqram modullarına malikdir.

Çatdırılma variantları və lisenziya xərcləri

Mağazanın avtomatlaşdırılması xərclərində b OƏn böyük hissəni tərkibi hər bir obyekt üçün unikal olan avadanlıq tutur. İşin həcmi də qiymət baxımından lisenziyalarla müqayisə oluna bilər. Və təbii ki, biz marketinq əməkdaşlığı üçün endirimlər etməyə hazırıq. Odur ki, bizimlə əlaqə saxlayın, biz yalnız sizin üçün balanslaşdırılmış və tam kommersiya təklifi hazırlayacağıq.

Maraqlanan müştərilərə həm proqram məhsulunu, həm də onun üzərində işləyən istənilən formatlı mağazaları göstərməyə hazırıq.

Mobil Logistika proqramı ilə işləyən Məlumat Toplama Terminalını 1C-Rarus Ticarət Kompleksinə qoşmaq üçün təlimatlar. Qida məhsulları, red. 8.

TSD-nin 1C-Rarus TKPT-yə qoşulması. 2

Xarici xidmət modulunun qoşulması. 7

TSD-nin 1C-Rarus TKPT-yə qoşulması.

Bu təlimat MobileLogistics proqramı ilə TSD üçün əlaqə nümunəsidir və xüsusi cihaz modelindən asılı olaraq bəzi məqamlar fərqli ola bilər.

TSD-nin qoşulacağı kompüterə ATOL: Pərakəndə Avadanlıq Sürücüləri proqramını quraşdırın v6.x» (Məlumat toplama terminalı sürücüsü)

Mövcud sürücünü ATOL şirkətinin http://www.atol.ru rəsmi saytından yükləmək olar

“PDX1C.dll” faylını ATOL proqramının quraşdırıldığı qovluqdan (standart olaraq “C:\Program Files\ATOL\Drivers\Bin”dir) 1C Enterprise platformasının yerləşdiyi “BIN” qovluğuna kopyalayın ( C:\Proqram Faylları\1cv82\8.2. x.x\zibil qabı).

TSD-ni Ticarət Kompleksinə (TC) qoşmaq üçün əvvəlcə onu konfiqurasiya yardım proqramına əlavə etməlisiniz. Güman edirik ki, Ticarət Kompleksi artıq düzgün qurulub və onun üçün təhlükəsizlik sistemi quraşdırılıb.

Konfiqurasiya yardım proqramını "Avadanlıq" qovluğundan işə salırıq, "Fəaliyyətlər" - "Cihaz Parametrləri" düyməsini basın (Şəkil 1-ə baxın).

Şəkil 1

Standart Həll Komponentinin Seçilməsi V8Maket.dll(Şəkil 2-ə baxın).

Şəkil 2

TSD-nin qoşulduğu kompüteri seçin və "Əlavə et" (+) düyməsini basın. (Şəkil 3-ə baxın)

Şəkil 3

Açılan pəncərədə avadanlıqlarımızı tapın və "Sonrakı" düyməsini basın. (Şəkil 4-ə baxın)

Şəkil 4

Növbəti element PC ilə əlaqəni konfiqurasiya etdiyimiz "Parametrlər Forması" nı seçməkdir. Stendin qoşulduğu COM portunu seçməli və port sürətini təyin etməlisiniz. TSD-nin özündə göstərilən sürətə oxşar olmalıdır. Data bitləri, Stop bitləri, Parite defolt olaraq qalır. (Şəkil 5-ə baxın)

Şəkil 5

"Növbəti" düyməsini kliklədikdən sonra əlaqə növünü təyin etməli olduğunuz bir konfiqurasiya forması görünəcək. Bizim vəziyyətimizdə "IR/stand"dır. (Şəkil 6-a baxın)

Şəkil 6

Siz çəki elementi maskasını cihazın özündə əl ilə dəyişdirməlisiniz, bu avadanlıq üçün bu parametrlər PC-dən ötürülmür. Ticarət Kompleksinin “Xidmət” menyusunda “Sabit parametrlərin təyin edilməsi” bəndinə daxil olaraq ticarət mərkəzində çəkili mallar üçün hansı prefiksdən istifadə olunduğunu öyrənə bilərsiniz. "OK" düyməsini basdıqdan sonra proqram parametrləri TSD-yə yazmağı təklif edəcək. Bu parametrləri terminala yazmağa ehtiyac yoxdur.

Yaranan parametrləri "Saxla" düyməsini klikləməklə yadda saxlayın. (Şəkil 7-ə baxın)

Şəkil 7

Konfiqurasiya yardım proqramına avadanlıq əlavə etdikdən sonra cari 1C sessiyasını yenidən başlatmalısınız.
İndi bu TSD-ni birbaşa TC-yə qoşmalısınız. "Avadanlıq" bölməsinə keçin, "Əlavə et" düyməsini (Ins düyməsi) basın. Və formanın bütün sahələrini doldurun. Siz sinif, model və avadanlıq identifikatorunu seçdiyiniz zaman ad avtomatik olaraq yaradılır. Sonra onu hər hansı digərinə dəyişə bilərsiniz.

Kompüteri, avadanlıqdakı mal qrupunu və əsas şöbəni göstərmək lazımdır. (“Məhsul qrupu” TSD-yə yüklənmiş malların çeşidini müəyyən edir). Defolt olaraq fasilələri buraxırıq. Bu parametr yalnız standart parametrlər düzgün işləmədikdə dəyişir. (Şəkil 8-ə baxın)

Şəkil 8

Avadanlıqları TC-yə saxladıqdan və əlavə etdikdən sonra onu işə salmaq lazımdır. Fəaliyyət menyusu - Aktivləşdirin. (Şəkil 9-a baxın)

Şəkil 9

Bütün hərəkətlər müvəffəqiyyətlə tamamlanarsa, avadanlıq TC-yə qoşulmalıdır. Avadanlıq statusu dəyişməlidir "Aktivdir".

İndi "Alətlər" - "Seçimlər" menyusuna daxil olmalısınız. "TSD Driver" sekmesinde avadanlıq modelini və əlaqə parametrlərini seçin. Bağlantını yoxlamaq üçün “Bağlantıyı test et” düyməsini sıxın (Şəkil 10).