Kita

Pavasario atnaujinimas „1C-Rarus. Pavasario atnaujinimas „1C-Rarus Kaip pašalinti neteisingą įvertinimą prekybos centre

16.03.2024

Programos metodinis vadovas

„1C-Rarus: prekybos kompleksas

Maisto produktai"

(1C-Rarus: TKPT)

Parduotuvės operatoriui

1 Katalogas "Nomenklatūra"

2 Prekių priėmimas

3 Prekių pervežimas iš pačios organizacijos padalinių (sandėlių,...

kitos parduotuvės, kiti padaliniai)

4 Prekių grąžinimas

4.1 DOKUMENTO „PREKĖS GRĄŽINIMAS TIEKĖJUI“ ĮVYKDYMO TAISYKLĖS

4.2 PREKIŲ GRĄŽINIMAS IŠ PIRKĖJO

4.3 DOKUMENTO „PREKĖS GRĄŽINIMAS IŠ PIRKĖJO“ ĮVYKDYMO TAISYKLĖ......11 5 Prekių nurašymas

5.1 PREKIŲ NURAŠYMO PRINCIPAI

5.2 PREKIŲ RŪŠYS NURAŠYTI

5.3 PREKIŲ NURAŠYMO DOKUMENTO SUFORMAVIMAS

6 Perkainojimas ir perkvalifikavimas

6.1 DOKUMENTO „PREKĖS KLASIFIKACIJA“ TIKSLAS

6.2 DOKUMENTO „PREKĖS RESORTINGAS“ FORMAVIMO PRINCIPAI. RŪŠYS………DOKUMENTAS

6.2.1 Dokumentas „Prekių pergrupavimas“

6.3 Klaidingo PREKIŲ KLASIFIKAVIMO PREVENCIJA IR PAŠALINIMAS PREKYBOS CENTRE.........17 7 Dokumentas „Pamainos uždarymas“

7.1 DOKUMENTO „PAMAINOS UŽDARYMAS“ FORMAVIMO PRINCIPAI

7.1.1 Neautomatinis dokumentų kūrimas

7.1.2 Automatinis dokumentų kūrimas

8.1 Produkto ataskaita

8.2 Prekių likučiai ir apyvarta……………………………………………………………….23

8.3 Prekių judėjimas…………………………………………………………………………………………………..…….25 1 Žinynas "Nomenklatūra"

Visų informacijos saugos produktų sąrašą galima peržiūrėti kataloge „Nomenklatūra“.

Bendras katalogo vaizdas (tik hierarchine tvarka) yra toks:

Jei reikia, išplėskite sąrašą spustelėdami mygtuką „Hierarchinis vaizdas“.

Prekės galite ieškoti pagal prekės kodą (kairysis langas aktyvus)*, pirmąsias klaviatūra įvestas prekės pavadinimo raides (kai aktyvus dešinysis langas) arba paspausdami F7 mygtuką „Greita paieška ir pasirinkimas pagal kodas, pavadinimas, brūkšninis kodas“. Tokiu atveju galite ieškoti ne tik pagal pavadinimą, bet ir pagal prekės kodą, brūkšninį kodą ir pan. arba pagal kodo dalį, pavadinimą, brūkšninį kodą).

*Langas yra aktyvus, jei lango pavadinimo eilutėje yra piktograma (nustatoma vienu spustelėjimu ant lauko „kodas“ arba „pavadinimas“

Taip pat, renkantis konkrečią prekę, paspaudę ant atitinkamo skirtuko apačioje, galite matyti jos kiekį sandėlyje, brūkšninio kodo numerį, mažmeninę kainą ir kt.

2 Prekių gavimas Norint užregistruoti prekių gavimą iš trečiųjų šalių tiekėjų, reikia pasinaudoti įrankių juostoje esančiu mygtuku, arba meniu pasirinkus „Dokumentai – Prekių ir medžiagų gavimas Prekių gavimas“. Atsiras langas, kuriame bus rodomi visi galimi prekių kvitų tipai.

Naują dokumentą sukuriame paspaudę mygtuką arba paspaudę mygtuką „Įterpti“, pasirodžiusiame lange pasirenkame prekių gavimą Atsidaro naujas dokumentas, į kurį įrašomi duomenys apie prekių priėmimą.

DĖMESIO! VISI RANGOVAI IR PRODUKTŲ PAVADINIAI JAU YRA DUOMENŲ BAZĖJE!

ATVEJU TURI NAUJĄ RANGOVĄ IR NETURI SU JUO SUTARTIES

JŪS, SUSISIEKITE SU REGIONINIAIS OPERATORIAIS.

Eilutėje „Sandorio šalys“ spustelėkite mygtuką ir pateksite į katalogą „Sandorio šalys“.

Pasirinkite prekės tiekėją iš katalogo paspausdami mygtuką ENTER.

DĖMESIO!!! IB sandorio šalių pavadinimas prasideda organizacijos pavadinimu, po kurio nurodoma nuosavybės forma (pvz., „Ostankino-Smolensk, LLC“ arba „Loginov, IP“) Jei jau įvedėte šios sandorio šalies kvitus. ir sudarė sutartį, sutartis bus pildoma automatiškai. Toliau nurodome tiekėjo gaunamo dokumento numerį ir datą: sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros (pasitikrinkite savo buhalterijoje).

Yra keli būdai užpildyti lentelės skyrių tiekėjo sąskaitoje faktūroje nurodytomis prekėmis:*

1. Įveskite produktus pasirinkdami juos iš katalogų sąrašo atviros formos, spustelėdami meniu punktą „Pasirinkimas“ ir pasirinkdami „Prekės pasirinkimas“

2. Paspauskite mygtuką arba klavišą "Įterpti" ir spustelėkite pasirodžiusią eilutę, po kurios iš "Nomenklatūros" katalogo pasirenkame norimą prekę. Taip pat stulpelyje „Nomenklatūra“ galite įrašyti prekės prekės numerį (kodą), jei jis žinomas

3. Produkto liniją galite įvesti naudodami brūkšninio kodo skaitytuvą.

Nurodome prekės kiekį, atkreipdami dėmesį į matavimo vienetą (jei reikia, pasirenkame kitą vienetą). Tada įveskite prekės kainą (su PVM), arba iš karto automatiškai apskaičiuojama pirkimo kaina; Būtinai nurodykite mažmenines kainas arba patikrinkite jų teisingumą, jei jos rodomos automatiškai.

*DĖMESIO!!! Likusių programoje dokumentų lentelės dalis pildoma identiškai.

Be to, sąskaitą faktūrą galite užpildyti naudodami tranzito specifikaciją. Tranzito specifikacijas sukuria universali Smolensko OPS duomenų bazė. Norėdami tai padaryti, iš rangovų pasirinkite Smolensko universaliąją OPS duomenų bazę, spustelėkite meniu elementą „Pildymas“ ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite eilutę „Atsisiųsti tranzito specifikaciją“.

Atsidariusiame lange nustatykite laikotarpį, kuriam reikia atsisiųsti specifikaciją (datą, kurią sandorio šalis sukūrė dokumentą, pasirinkite reikiamą dokumento numerį ir spustelėkite „Pasirinkti“) Dokumentas bus pildomas automatiškai. Gali būti, kad prekių sąrašas lentelinėje dokumento dalyje gali neatitikti sąrašo popieriuje (sąskaitoje). Šis niuansas itin nepatogus derinant prekes ir nustatant mažmenines kainas. Todėl sąrašą bus patogiau pateikti pagal popierinį dokumentą. Norėdami tai padaryti, dar kartą spustelėkite meniu punktą „Pildymas“ ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite eilutę „Rūšiuoti pagal grupes“.

Belieka tik patikrinti duomenis ir įvesti mažmenines kainas.

Suvedę visas prekes, suvedę sumą ir patikrinę nustatytų mažmeninių kainų teisingumą, dokumentą pateikiame paspaudę dokumento viršutiniame skydelyje arba dokumento apačioje esančią piktogramą „Gerai“.

Viską užpildę, jei reikia, atsispausdinkite šiuos dokumentus:

Kvito sąskaita faktūra (su mažmeninėmis kainomis), Perkainojimo ataskaita. Pasikeitus kainoms ar atėjus naujiems gaminiams, būtina spausdinti naujas etiketes ir kainų etiketes. Etikečių ir kainų etikečių spausdinimo apdorojimas taip pat vadinamas mygtuku su apversto trikampio atvaizdu šalia mygtuko „Spausdinti“ dokumento apačioje.

Jei mums reikia spausdinti lipnias etiketes, pasirinkite skirtuką „Etiketės“, kitu atveju „Kainų etiketės“. Įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas „Windows“ spausdintuvas ir spausdinimo šablonas.

Jei etiketės ar kainų etiketės reikalingos tik kai kurioms prekėms iš sąskaitos faktūros, tada nereikalingas prekes galima išjungti kairėje esančiame sąraše esančiais žymimaisiais langeliais. Spausdinamos formos rodomos paspaudus mygtuką lango apačioje. Tada spausdinkite naudodami mygtuką su spausdintuvo vaizdu viršutinėje įrankių juostoje.

Kartkartėmis tiekėjai suteikia papildomų prekių kiekių. Ši prekė, susitarus su buhalterija, į duomenų bazę įvedama panašiai, tik renkantis verslo operaciją reikia pasirinkti „Premijos pristatymas“

3 Prekių pervežimas iš pačios organizacijos padalinių (sandėlių, kitų parduotuvių, kitų padalinių) Jeigu tinklo objektai turi tą patį juridinį asmenį arba objektai yra tinklo atšaka, prekių judėjimas tarp jų vykdomas kaip judėjimas į filialą arba iš jo. Norėdami įforminti judėjimą įrankių juostoje arba pasirinkdami meniu, turite paspausti piktogramą „Dokumentai – Sandėlio aktai – Prekių judėjimas“. Atsidarys visų judesių žurnalas.

Naują dokumentą sukuriame paspaudę mygtuką arba paspaudę mygtuką „Įterpti“, atsidariusiame lange pasirenkame „prekių pervežimas į filialą“ arba „prekių pervežimas iš filialo“, priklausomai nuo to, ko reikia: siųsti prekes arba juos gauti.

Tada turite nurodyti siuntėją ir gavėją. Nurodykite gaunamo dokumento numerį ir datą.

Užpildykite dokumento lentelę. Jei kvitas yra pagamintas iš filialo, kuris taip pat veikia 1C-Rarus: TKPT programoje, tada jį galima užpildyti automatiškai iš tranzito specifikacijos. Dažniausiai naudojamas pervežant prekes iš sandėlių į parduotuves.

Norėdami užpildyti tranzito specifikaciją, spustelėkite mygtuką „Užpildyti“ (virš lentelės dalies) ir pasirinkite elementą „Užpildyti tranzito specifikaciją“.

Tiekėjo filiale parenkame reikiamą sąskaitą (pagal dokumento numerį ir datą) ir mūsų sąskaita užpildoma automatiškai. Tokios sąskaitos faktūros eilučių redagavimas išjungtas. Paskelbiame dokumentą paspaudę arba „Gerai“

Viską užpildę, jei reikia, atsispausdinkite „Prekių judėjimą“, „Perkainojimo ataskaitą“, Etiketes ir Kainų etiketes.

4 Prekių grąžinimas Darbo metu susidaro situacija, kai reikia grąžinti prekes. Informacinė sistema išskiria du grąžinimo tipus:

grąžinimas tiekėjui grąžinimas iš pirkėjo Prekės grąžinimo priežastys gali būti kelios: pasibaigęs galiojimo laikas, prekė sugadinta ar sunaikinta (natūralūs nuostoliai numatyti sutarties sąlygose), pirkėjo netenkina prekių grąžinimo terminas. prekės.

Būtina sąlyga norint sukurti „Prekių grąžinimo“ dokumentą yra likučių buvimas TC duomenų bazėje. Jei grįžus prie prekės prekės likučių dėl kokių nors priežasčių nėra, tuomet būtina suderinti prekių likučius (pavyzdžiui, naudoti Perrūšiavimo mechanizmą).

4.1 Dokumento „Prekių grąžinimas tiekėjui“ surašymo taisyklės

Sąskaita faktūra sukuriama per meniu „Dokumentai – Prekių ir medžiagų siuntimas – Prekių pardavimas“ arba piktogramą įrankių juostoje:

Atsidaro dokumentų žurnalas „Prekių pardavimas“:

Naują dokumentą sukuriame spustelėdami mygtuką arba paspaudę mygtuką „Įterpti“:

Pasirinkite verslo operacijos tipą „Grąžinti tiekėjui (siunta)“ ir spustelėkite „Gerai“:

Sukuriamas naujas dokumentas:

Dokumento antraštėje užpildykite šiuos laukus:

„Data“ – įvedama dabartinė; jei reikia keisti (pareikalavus „Nustatyti naują dokumento numerį“, spausti „Ne“) „Sandorio šalis“ – pasirinkta iš katalogo „Sandorio šalys“ (tiekėjas, kuriam grąžinamos prekės) „Sutartis“ – pasirenkama automatiškai arba pridedama rankiniu būdu sutarties eilutėje paspaudus mygtuką ir pasirinkus norimą sutartį (dažniausiai sąraše ji būna viena).

Pereikime prie lentelinės dokumento dalies, kad įvestume nomenklatūros elementus.

Pridėkite naują eilutę spustelėdami mygtuką arba paspausdami mygtuką „Įterpti“:

Prekės įvedimo laukelyje įveskite vidinį prekės kodą arba brūkšninį kodą ir paspauskite klavišą „Enter“:

Pildome lentelės dalies laukelius: įrašome grąžinamos prekės kiekį, kaina įrašoma automatiškai.

Patikriname bendras kiekio ir sumos vertes, paskelbiame dokumentą - gerai.

Dokumentą iškabiname ir atspausdiname pasirinkę norimą spausdinimo formą.

4.2 Prekių grąžinimas iš pirkėjo.

Yra du pirkėjo prekių grąžinimo būdai:

Prekių grąžinimas kasoje, tiesiai prekės pardavimo dieną.

Prekių grąžinimas iš pirkėjo pagal pretenziją, per kitas dienas po pardavimo.

4.3 Dokumento Prekių grąžinimas iš pirkėjo surašymo taisyklės.

Dokumentas Grąžinimas kasoje sistemoje neišduodamas. Pinigai grąžinami tiesiai į kasą – kasininkė neuždarius kasos kvito.

Grąžinti iš pirkėjo pretenzijai per kelias dienas po pardavimo:

Pasirinkite iš meniu „Dokumentai – Prekių ir medžiagų siuntimas – Grąžinimas iš pirkėjo“

Sukurkite naują dokumentą spustelėdami tada Gerai

„Siuntos dokumentą“ užpildykite duomenų tipų sąraše pasirinkę „Kasos pamainos uždarymas“ - Gerai.

Tada pasirinkite dokumentą Kasos pamainos uždarymas prekės pardavimo datai. Kaip sandorio šalį pasirenkame „Privatus asmuo“.

Pridėti naują prekę (grąžinimo informaciją pateikia vyresnioji kasininkė, būtinas prekės brūkšninio kodo buvimas, kiekis ir kaina).

Į dokumentą įrašome grąžinamas prekes:

Suvedus visas pozicijas, surašome dokumentą ir iškabiname – gerai.

5 Prekių nurašymas

5.1 Prekių nurašymo principai.

Prekės nurašymo priežastis gali būti: prekės kokybė, galiojimo terminai, sugadinimas, sugedimas, nurašymas buities reikmėms ir kt.

Prekių nurašymo dokumento sudarymo pagrindas yra pardavimo skyriaus vadovo arba kategorijos vadovo įsakymas.

5.2 Prekių nurašymo rūšys.

Yra keli pagrindiniai prekių nurašymo daiktų tipai, pvz., Nurašymas ūkio reikmėms Nurašymas pagal natūralaus praradimo normas Defektų nurašymas sunaikinimui, kovai Jei reikia, pasirinkite kitus daiktus iš sąrašą.

5.3 Dokumento suformavimas Prekių nurašymas.

Norėdami nurašyti prekes, eikite į "Dokumentai - Sandėlio aktai - Nurašyti prekes"

Sukurkite naują dokumentą paspausdami mygtuką - pasirinkite operaciją Prekių nurašymas - Gerai:

Užpildykite nurašymo elementą – pasirinkite iš pasirodžiusio katalogo. Tęsiame dokumento lentelės dalies pildymą.

Pridėkite naują eilutę spustelėdami mygtuką, esantį dokumento lentelės dalies funkciniame skydelyje arba paspausdami mygtuką „Įterpti“:

Prekes į dokumentą galima įvesti pagal: brūkšninį kodą, pagal prekės kodą sistemoje, pagal pavadinimą. Pasirinkite norimą nurašyti prekės prekę, o skiltyje „Kiekis“ nurodykite tikslų nurašytinos prekės kiekį. Paskelbti dokumentą – ok mygtukas 6 Prekių perkainojimas ir perkvalifikavimas Prekių perkainojimas naudojamas pasikeitus mažmeninėms kainoms.

Dokumentas „Perkainojimas“ vadinamas:

„Dokumentai – Sandėlio aktai – Perkainojimas“ arba spustelėdami mygtuką įrankių juostoje

Atsidarys žurnalas „Perkainojimo“:

Naują dokumentą sukuriame naudodami mygtuką funkcijų skydelyje arba paspausdami mygtuką „Įterpti“. Pasirinkite verslo operaciją „Prekių perkainojimas mažmeninėje prekyboje“.

Užpildę lentelės dalį su perkainuotomis prekėmis, galite pakeisti joms kainą užpildę stulpelį „Nauja kaina“.

Vykdome dokumentą. Užbaigus perkainojimo ataskaitą būtinai atsispausdinkite.

6.1 IS dokumento „Prekių perklasifikavimas“ paskirtis Perklasifikavimas – tai balansinių ir faktinių likučių informacinėje sistemoje neatitikimas.

Tokios pozicijos ryškiausiai matomos iškraunant dokumento „Kasos pamainos uždarymas“ informacinę sistemą, kai prekės pardavimas per dieną viršija šios prekės atsargų likutį duomenų bazėje.

Prekės, kurių pardavimas viršijo likutį, informacinėje sistemoje automatiškai talpinamos kaip „kapitalizuotas perteklius“ pagal dokumentą „Kasos pamainos uždarymas“.

Dokumentas „Kasos aparato pamainos uždarymas“ yra pagrindinis mažmeninės prekybos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie visus pamainos pardavimus parduotuvėse ir leidžia gauti duomenis apie apyvartą.

Didžioji dalis dokumente gautų kapitalizuotų prekių (parduotų prekių pertekliaus) informacinėje sistemoje koreguojama dokumentu „Prekių perklasifikavimas“.

Šis dokumentas skirtas pašalinti netinkamą įvertinimą.

Informacinėje sistemoje esantis dokumentas „Pervertinimas“ atlieka atsargų likučių perkėlimą iš vienos kortelės į kitą.

Be to, dokumentas „Pervertimas“ gali būti naudojamas daugeliui kitų panašaus pobūdžio operacijų įforminti:

Perkrovimo sumažinimas

6.2 „Prekių perklasifikavimo“ dokumento formavimo principai.

Dokumentų tipai Iškviečiami iš meniu: „Dokumentai – Sandėlio aktai – Prekių pergrupavimas“

Atidaromas dokumentų žurnalas:

Dokumentas „Prekių pergrupavimas“ sudaro dviejų tipų verslo operacijas:

Prekių perrūšiavimas

Prekių perpakavimas

Perkvalifikavimas pamainos pabaigoje

Pažeminimas 6.2.1 Dokumentas „Prekių perkvalifikavimas“

DĖMESIO!!! Draudžiama naudojant „Prekių perrūšiavimo“ dokumentą pervesti likučius tarp prekių kortelių, nesusijusių viena su kita pavadinimu ar prekės ženklu. (Pvz., priimtina pervesti likučius iš kortelės „Jogurtas VASAROS DIENA 1,5% Abrikosas 450 ml“ į kortelę „Jogurtas VASAROS DIENA 1,5% Braškių 450 ml“, BET draudžiama pervesti likutį iš kortelės „Jogurtas“. VASAROS DIENA 1,5% Abrikosas 450 ml“ kortelėje „OSTANKINO Daktarinės dešros svoris“). Tais atvejais, kai tiekėjas keisdamas prekes, pavyzdžiui, traškučius keitė spirgučiais arba alų sultimis, tai šis „neteisingas įvertinimas“ pašalinamas naudojant dokumentą „Prekių inventorizacija“ (dokumento komentare nurodome tokio klaidingo įvertinimo priežastis arba kiti paaiškinimai).

funkcijų skydelyje arba paspaudus mygtuką „Įterpti“ funkciniu mygtuku sukuriamas naujas dokumentas. Mes pasirenkame verslo operaciją – „Prekių perrūšiavimas“ – Gerai.

Dokumento „Prekių pergrupavimas“ antraštėje - numerį, datą ir skirsnį sistema užpildo automatiškai. Vartotojas turi pasirinkti organizaciją savarankiškai. Funkciniame skydelyje esantys nomenklatūros elementai į lentelinę dokumento dalį įvedami komandų mygtuku arba paspaudus mygtuką „Įterpti“. Dokumentas susideda iš dviejų dalių – išlaidų ir kvito.

Operacijos „Prekių perrūšiavimas“ priežastimi gali būti vienas išlaidų straipsnis „Perrūšiavimas“.

Kairėje dokumento pusėje „Prekių perklasifikavimas“ įrašome tas prekes, kurias nurašome, o dešinėje – prekes, kurias gauname.

Jeigu nurašytų ir gautų prekių kainos skiriasi, tai registruojant dokumentą prekės įskaitomos mažmenine nurašytos prekės verte, o vėliau perkainojama į kainą, nurodytą lentelės skiltyje. Perkainojimo sumą galima pamatyti atspausdintoje Perkainojimo ataskaitoje.

Taip pat dokumentą galima sukurti pagal dokumentus „Prekių išvežimas iš filialo“ ir „Kasos pamainos uždarymas“ paspaudus viršutiniame skydelyje esančią piktogramą ir iš sąrašo pasirinkus „Prekių pergrupavimas“.

6.2.2 Dokumentas „Prekių perpakavimas“

Dažnai prekės į parduotuvę gali atkeliauti įvairiose didelėse pakuotėse: dėžėse, statinėse, kolbose, maišeliuose ir pan. (pavyzdžiui: daržovės, vaisiai, cigaretės), bus parduodamos kilogramais ir supakuotos mažesnėmis fiksuotomis porcijomis. Norint atlikti šią operaciją, reikia perpakuoti prekes iš pakuočių į kilogramus. Tokiu atveju apskaitinės vertės, pavyzdžiui, „Granuliuotas cukraus maišelis 50 kg“, perpakuotas į „Granuliuotas cukrus 1 kg“, proporcingai perkeliamos iš vienos kortelės į kitą. Dokumento antraštė ir lentelės dalis pildoma tomis pačiomis taisyklėmis kaip ir dokumente „Prekių pergrupavimas“.

6.2.3 Dokumentas „Sumažinimas“

Siekiant apskaitoje atskirti vienos prekės netinkamo įvertinimo faktus nuo kitos ir prekės dalies nukainavimą dėl vartotojų savybių praradimo (nedidelių defektų, išvaizdos, tinkamumo vartoti termino pabaigos ir kt.), numatoma operacija „Sumažinimas“. Pavyzdžiui, „1 klasės bananai“ saugojimo metu gali prarasti dalį savo pateikimo ir tada juos galima nurašyti, grąžinti tiekėjui arba pažymėti. Šiuo atveju kairėje perkvalifikavimo dokumento pusėje nurodomas originalus produktas „Bananai 1 klasė“, o dešinėje – gautas produktas „Bananai 2 klasė“. Tuo pačiu metu galite nurodyti naują gautų 2 klasės bananų kainą. Sutvarkius dokumentą, bus perkainotos ir gautos prekės.

Paprastai prekėms su nuolaida naudojamos atskiros kortelės tuo pačiu pavadinimu, tačiau pavadinime yra nuoroda „Markdown“.

6.3 Neteisingo prekių klasifikavimo prekybos centre prevencija ir pašalinimas.

Prekybos centre pakartotinis įvertinimas gali įvykti dėl šių priežasčių:

parduota prekė, kuri nebuvo gauta pagal gavimo dokumentus (prekė parduodama iki kvitų sąskaitų faktūrų iškabinimo arba tiekėjo sąskaita pamesta ir prekė parduodama be dokumentų);

prekės brūkšninio kodo (kortelės) klaidos, kai ji paskelbiama informacinėje sistemoje (prekė uždėta neteisingoje pozicijoje (kortelė));

sveriant prekes kasoje ar ant svarstyklių neteisingai įvestas pardavimo kodas (pardavėjai dažnai pasimeta prekių asortimente, ypač svoriuose, arba neteisingai pasveria prekę, arba prekė parduodama asortimente, tačiau tik viena iš nuskaitomi viso kiekio tipai);

neteisingas prekių ženklinimas pateikiant parduoti (įklijuoti neteisingais vidiniais brūkšniniais kodais).

Kaip pašalinti neteisingą įvertinimą prekybos centre:

Siekiant išvengti netinkamo prekių klasifikavimo situacijos, reikia imtis šių priemonių:

Prekės, atkeliaujančios į parduotuvę dienos metu, turi būti pateiktos ant kvito iki kasos aparato uždarymo;

Uždrausti išvežti prekes į prekybos erdvę, kol jos nebus įregistruotos informacinėje sistemoje;

Uždrausti iškrauti prekes ant rampos be tiekėjo sąskaitos faktūros;

Vidaus kontrolės tarnyba tvarko gautų sąskaitų registrą ir darbo dienos pabaigoje patikrina sąskaitų registrus su informacinėje sistemoje patalpintomis sąskaitomis – jos turi sutapti.

Visi neatitikimai turi būti pašalinti prieš pašalinant kasos pamainą;

Prekei patekus į skyrių „Priimtos prekės“ prie dokumento „Kasos pamainos uždarymas“, operatoriai privalo informuoti už prekę atsakingus asmenis, kad šie galėtų imtis priemonių situacijai ištaisyti;

Registruojant prekes, kurios gaunamos (parduodamos) pavieniui ir supakuotos, būtina jas gauti tais matavimo vienetais, kuriais jos bus parduodamos;

Tvarkydamas kasos pamainos uždarymo dokumentus, vadovaudamasis Finansų ir IT tarnybų nurodymais, atlikti įprastines dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje operacijas;

Privalomas tiekėjo pirminių dokumentų ir dokumentų atitikties informacinėje sistemoje sumos, kiekio, PVM sumos tikrinimas;

Pašalinkite atvejus, kai brūkšniniai kodai į duomenų bazę įvedami rankiniu būdu su sąskaita faktūra (nepatikrinant paties produkto);

Surengti papildomus mokymus ir informuoti darbuotojus, dirbančius su įranga ir ženklinimu;

Apriboti vartotojų darbą veikimo laikotarpiu iki vienos dienos. Reikalauti, kad naudotojai atliktų pakeitimus tik taisomaisiais dokumentais.

Atliekant visas šias procedūras, faktiniai likučiai bus kuo artimesni buhalteriniams likučiams (likučiams apskaitos sistemoje, programoje), o tai sukurs visas prielaidas normaliam visų prekių paskirstymo procesų funkcionavimui.

Būtina pašalinti perteklių, nes dėl netinkamo įvertinimo:

Trūksta atskirų prekių vienetų, kurių ne visada gali kompensuoti susidaręs perteklius;

Sukuriama painiava apskaitos ir prekių ataskaitose;

Prekių užsakymai gali būti neteisingi, nes yra atliekami neteisingų atsargų likučių pagrindu;

Klientai praranda pasitikėjimą, ypač kai klaida apmokant už prekes buvo ne jiems palanki;

Perkvalifikavimas įtakoja finansinius rajono veiklos rezultatus ir gali padidinti trūkumą parduotuvėje dėl neteisingų perkainojimų.

7 Dokumentas „Pamainos uždarymas“

Dokumentas „Pamainos uždarymas“ informacinėje sistemoje yra pagrindinis mažmeninės prekybos dokumentas. Dokumente pateikiama informacija apie visus parduotuvės pardavimus per pamainą, todėl galite gauti duomenis apie apyvartą.

Dokumentai sistemoje sukuriami automatiškai arba naudojant specialų apdorojimą „Duomenų priėmimas iš POS“, atsižvelgiant į priimtus reglamentus.

Kartais „Shift Closing“ dokumentas vadinamas Z ataskaita. Naudosime abu pavadinimus.

Dokumentų žurnalą „Pamainos uždarymas“ galite peržiūrėti meniu „Dokumentai – Prekių ir medžiagų siuntimas Kasos pamainos uždarymas“

arba mygtuku funkcijų skydelyje.

Dokumentų žurnalo pavyzdys:

Vykdant dokumentą sudaromos šios verslo operacijos:

1. Kasos aparato pamainos uždarymas – verslo operacija sumažina atsargas prekybos centro mažmeninės prekybos sandėliuose.

2. Kasos aparato pamainos uždarymas (perkainojimas) - ūkine operacija pakeičiama mažmeninės prekybos sandėlyje laikomų prekių apskaitinė mažmeninė vertė.

3. Kasos aparato pamainos uždarymas (pertekliaus kapitalizavimas) - ūkinės operacijos metu papildomai gaunamos trūkstamos, bet realiai parduotos prekės.

7.1 „Shift Closing“ dokumento kūrimo principai

Kaip minėta, dokumentas „Kasos pamainos uždarymas“ informacinėje sistemoje sukuriamas automatiškai arba neautomatiškai. Jei „Shift Closing“ dokumentas nėra automatiškai sukurtas, rekomenduojama naudoti neautomatinį dokumentų kūrimą.

Pirmiausia iš kasos įrangos reikia atsisiųsti Z ataskaitą.

7.1.1 Neautomatinis dokumento kūrimas Panagrinėkime kasos aparato pamainos uždarymo neautomatinio Z ataskaitų generavimo režimu nuostatus.

Nuėmus pamainas visose kasose, vyresnioji kasininkė pateikia operatoriui, atsakingam už ataskaitų su Z ataskaitomis išėmimą iš kasos terminalų popieriuje.

Operatorius programoje įdiegia funkciją „Duomenų gavimas iš POS terminalų“, kuri inicijuojama komandų skydelio mygtuku:

Pasirodo užpildoma forma:

Operatorius nuosekliai vykdo:

parametre „Kasos aparatai“ - pasirenka kasos eilutę, atitinkančią jūsų skyrių;

nurodo „Laikotarpis“ - pamainos pradžios datą ir jos pabaigos datą;

Uždarosios pamainos atsiras kiekvienam atidarytam kasos aparatui. Jei duomenys neatsiranda, gali būti klaidų nurodytu laikotarpiu arba uždarant pamainas pačiose kasose; arba lentelės „Kasos pamainų ataskaitos“ duomenys dar neiškrauti iš kasos, nustato vėliavėles toms pamainoms, kurios sutampa su vyresniojo kasininko perduodamais ataskaitos duomenimis, t.y. suma ir kasos aparato numeris sutampa;

Spusteli mygtuką „Atsisiųsti pasirinktas z ataskaitas“.

7.1.2 Automatinis dokumentų kūrimas Informacinės sistemos administratorius vieną kartą nustato reikalingus parametrus, kad būtų sugeneruota kasos aparato pamainos uždarymo automatiniu režimu ataskaita.

8 Ataskaitos Pasirinkite mums reikalingą ataskaitą.

8.1 Prekės ataskaita Pagrindinė materialiai atsakingo asmens ataskaita, kuriai pateikiami visi pirminiai dokumentai ir kuri pateikiama rajono administracijos buhalterijai.

Prieš spausdindami gaminio ataskaitą, turite įsitikinti, kad:

Visi prekių gavimo ir išlaidavimo dokumentai suvedami į programą ir iškabinami.

Visi „grynųjų pinigų pamainų uždarymai“ taip pat turi būti įkelti ir patikrinti pagal sumą su Z ataskaitomis

Surašyti būtini perkvalifikavimo dokumentai.

Visi dokumentai buvo pakartotinai paskelbti tuo laikotarpiu, kuriam bus sudaryta produkto ataskaita. Pakartotinis registravimas atliekamas tokiu būdu: spustelėkite „Paslauga – Įprastos operacijos – Dokumentų registravimas“

Atsidariusiame lange atžymėkite eilutę „Nuo datos:“ ir nustatykite datą, nuo kurios norite jį paskelbti. Tada spustelėkite „Vykdyti“

Jei šis pranešimas rodomas spustelėjus mygtuką „Vykdyti“, susisiekite su sistemos administratoriumi.

Užbaigus dokumentus (kai visi lange esantys langeliai yra nepažymėti), uždarome ir pradedame generuoti produkto ataskaitą.

Skambinama iš meniu „Ataskaitos – Sandėlio apskaita – Prekės ataskaita“.

Pasirinkite ataskaitinį laikotarpį. Parenkame organizaciją ir sandėlį – Jūsų parduotuvę, jei nepasirinkta: apačioje iškaboje. Nustatykite žymimuosius langelius, kaip parodyta paveikslėlyje. Jei reikia, įveskite ataskaitos numerį. Tada spustelėkite mygtuką „Generuoti“.

Pasirodžiusią ataskaitą galima iš karto atspausdinti arba analizuoti spustelėjus eilutę su dokumento pavadinimu ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkus „Atidaryti dokumentą“ arba „Rasti žurnale“.

Atsivers dokumentas, atitinkantis šio tipo verslo operaciją. Jei viskas teisinga, atsispausdinkite ataskaitą ir pridėkite prie jos pirminius dokumentus.

8.2 Ataskaita Prekių likučiai ir apyvarta Ši ataskaita padeda matyti prekių/prekių judėjimą analizei ir vertinimui, taip pat apskaitoje rasti ir taisyti klaidas. Skambinama iš meniu „Ataskaitos – Sandėlio apskaita – Prekių likučiai ir apyvarta“

Atsidariusiame lange pridėkite nustatymus, jei reikia.

Optimalus nustatymų rinkinys yra toks:

Jei nėra poreikio, kai kurių langelių nežymime. Tada spustelėkite „Generuoti“

Vienodu būdu galite sugeneruoti tik produktų apyvartas (be pradinio ir galutinio likučių) nustatymų lange spustelėję mygtuką „Apyvarta“

Ataskaitos sudarymas yra toks pat kaip ir visos ataskaitos „Prekių likučiai ir apyvarta“.

Jei reikia sugeneruoti tik prekių ar produktų grupės likučius, tada nustatymų lange spustelėkite mygtuką „Likučiai“

Mes nustatome datą, kurią norime matyti likučius ir stulpelyje „Indikatoriai“ galite pažymėti varnelę eilutėje „Mažmeninė kaina“

Jei reikia rodyti likučius pagal grupes, prekių eilutės lauke „Filtrai“ nustatykite „Palyginimo tipą“ - grupėje ir lauke „Vertė“ pasirinkite norimą grupę spustelėdami mygtuką „Pasirinkti“.

Tada sugeneruojame ataskaitą ir analizuojame*.

8.3 Prekių judėjimo ataskaita Kaip prekių apyvartos ataskaitos parinktį galite sugeneruoti „Prekių judėjimo“ ataskaitą

Jis pateikiamas supaprastinta forma, o jo pranašumas yra tas, kad rodomi tarpiniai (tam tikru laikotarpiu) produkto likučiai. Nustatykite nustatymus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Analizuojame gautą ataskaitą* *Ataskaitų analizė plačiau aptarta išplėstiniame metodiniame vadove, kurį parengė

Standartinis sprendimas „1C-Rarus: Prekybos kompleksas. Maisto produktai, leidimas 8" yra mažmeninės prekybos maistu įmonių (tiek atskirų įmonių, tiek tinklo struktūrų) valdymo sistema, įdiegta kaip 1C: Enterprise 8.0 konfigūracija. Produktas numato įvairios mažmeninės prekybos įrangos valdymą, įskaitant bazinius POS terminalų modelius (aktyvios sistemos kasos aparatus).

Pirkimo parinktys

Išsamus aprašymas

Sprendimas gali būti naudojamas tiek prekybos centrams su savitarnos prekybos formatu, tiek mažoms parduotuvėms, kurios atsiskaitymams su klientais naudoja POS terminalus.

Visos valdymo posistemės yra sukurtos remiantis valdymo balansu ir biudžeto sudarymo modeliu (nuo veiklos planavimo iki investicinių projektų analizės).

Standartinis sprendimas palaiko šias prekybos schemas:

Didmeninė prekyba (produktai apskaitomi pirkimo kainomis);
Mažmeninė prekyba (prekės apskaitomos pirkimo arba pardavimo kainomis);
Komisinis (mažmeninė prekyba, kai komisionieriai parduoda prekes, perduotas jiems parduoti trečiųjų asmenų – atstovaujamųjų, pagal komiso sutartis).

Standartinis sprendimas turi lanksčią teisių ir nustatymų sistemą, kuri leidžia daryti įtaką saugomos informacijos kiekiui, keisti sprendimo išvaizdą, diferencijuoti vartotojų teises.

Pagrindinės valdymo funkcijos

Tiekimas

Prekių (konteinerių) priėmimas į sandėlius, atsižvelgiant į papildomus mokesčius. išlaidos, prekių (pakuotės) grąžinimas tiekėjui, prekių užsakymas iš tiekėjo atsižvelgiant į esamus poreikius, prekių derinimas.

Sandėlis ir prekybos zona

Atsargų likučių perkainojimas, sandėlių inventorizavimas, prekių judėjimas ir nurašymas, perklasifikavimas.

Pardavimai

Didmeninė ir mažmeninė prekyba prekėmis (paslaugų teikimas), prekių grąžinimas iš pirkėjo.

Nuolaidų ir antkainių sistemos valdymas

Prekybos aikštelės „nuolaidų sistemos“ sukūrimas, nuolaidų teikimas didmeninėms siuntoms.

Bankas ir kasa

Mokėjimo pavedimų spausdinimas, pinigų srautų kasos aparatuose ir atsiskaitomosiose sąskaitose apskaita, kasos kvitų ir išlaidų orderių išrašymas.

Mažmeninė prekyba

Mažmeninės prekybos registravimas naudojant POS terminalų duomenis, reguliavimo ataskaitų rengimas.

Tarpusavio atsiskaitymai

Mokėjimų apskaita vykdoma operacijų kontekste su galimybe uždaryti pasirinktą operaciją.

Kainodara

Prekių kainų nustatymas, tiekėjų kainų apskaita.

Gamyba

Surinkimo/išmontavimo operacijos.

Ataskaitų teikimas

Produktų srautas, tarpusavio atsiskaitymai su sandorio šalimis, pinigų srautai, pajamos ir išlaidos, valdymo balansas, pardavimų analizė, reguliuojamos ataskaitos, analitinės ataskaitos (ABC ir XYZ analizė), POS terminalo duomenų analizė.

Komercinės įrangos prijungimas

Universali komercinės įrangos valdymo sistema su galimybe atlikti bet kokias operacijas iš bet kurios vietinio tinklo darbo vietos, kurioje veikia standartinis sprendimas. Konfigūracija palaiko darbą su šiomis mažmeninės prekybos įrangos klasėmis:

POS terminalai (pardavimo vieta – pardavimo vieta)
Elektroninis balansas
Brūkšninių kodų skaitytuvai
Etikečių ir kainų etikečių spausdintuvai
Duomenų rinkimo terminalai (DCT).

Kiekvienos klasės įrangos modelių sąrašas nuolat auga. Šio standartinio sprendimo išleidimo metu šiame sąraše yra daugiau nei 50 įrangos modelių.

Programinės įrangos produkto sudėtis

Demonstracinė bazė „1C:Enterprise“
Veikiantis informacijos bazės šablonas
Išorinis 1C:Enterprise programinės įrangos sistemos komponentas, kuriame yra mažmeninės prekybos įrangos biblioteka
Spausdinta dokumentacija
Aparatinės įrangos apsaugos raktas.

Standartinis sprendimas „1C-Rarus: Prekybos kompleksas. Maisto produktai. Red. 8" nėra savarankiška programa ir skirta naudoti su 1C:Enterprise 8.0 programų sistema. Konfigūracija turi apsaugotus programinės įrangos modulius, kurių vartotojas negali pakeisti.

Sprendimas buvo sukurtas 1C:Enterprise 8.0 platformoje ir skirtas automatizuoti mažmeninės prekybos įrangos apskaitą ir valdymą maisto prekybos centre.

Bendrauja su pagrindiniais POS terminalų modeliais, svarstyklėmis, brūkšninių kodų skaitytuvais, brūkšninių kodų spausdintuvais, duomenų rinkimo terminalais.

Pagrindinės palaikomos funkcijos:

prekių srautų apskaita;
grynųjų pinigų apskaita;
pardavimų vadyba;
tiekimo grandinės valdymas;
tarpusavio atsiskaitymų valdymas;
kitų verslo operacijų apskaita;
komercinės įrangos valdymas.

Sprendimas gali būti naudojamas tiek atskirų mažmeninės prekybos įmonių automatizavimui, tiek tinklo struktūroms.

Norėdami įsigyti prekę, atsiųskite užklausą el. info@datasystem.ru

Nuo 2016 metų kovo 1 dienos pasikeitė trijų standartinių sprendimų kainos: „1C-Rarus: Prekybos kompleksas. Maisto tinklas, 8 leidimas. Modulis centriniam biurui“, „1C-Rarus: Prekybos kompleksas. Maisto produktai, 8 leidimas, standartinė versija“ ir „1C-Rarus: Prekybos kompleksas. Maisto tinklas, 8 leidimas. Modulis parduotuvei.

1C-Rarus plėtra yra nepakeičiamas pagalbininkas sprendžiant kasdienes prekybos įmonių problemas. Programos automatizuoja mažmeninės prekybos įrangos apskaitą ir valdymą bei sąveikauja su pagrindiniais POS terminalų modeliais, svarstyklėmis, brūkšninių kodų skaitytuvais, leidžiančiais sekti prekių ir lėšų judėjimą, valdyti pardavimus, pristatymus, tarpusavio atsiskaitymus bei mažmeninės prekybos įrangą.

vardas	Sena mažmeninė kaina	Rekomenduojamas naujas mažmeninė kaina už galutinis vartotojas, patrinkite	Partnerio kaina, 50% nuolaida, RUR
TKPS8 TsO.	174 000	226 200	113 100
Asmenys POS TKPS 8 CO.	16 800	21 900	11 000
Veido svarstyklės TKPS 8 TsO.	7800	10 200	5100
Asmenys TSD TKPS 8 CO.	7800	10 200	5100
Asmenys PShK TKPS 8 TsO.	9600	12 500	6300
Veido skaitytuvas TKPS 8 TsO.	2100	2800	1400
TKPS 8 NFR	12 000	15 600	15 600

Už sprendimą „1C-Rarus: Prekybos kompleksas. Maisto produktai, 8 leidimas, standartinė versija":

vardas	Sena mažmeninė kaina	Rekomenduojamas naujas mažmeninė kaina už galutinis vartotojas, patrinkite
„1C-Rarus: prekybos kompleksas. Maisto produktai, 8 leidimas, standartinė versija + 1 POS terminalo licencija	39 000	50 700
Licencija 1 POS terminalui 1C-Rarus: Prekybos kompleksas. Maisto produktai, 8 leidimas, standartinė versija"	3900	5100
1C-Rarus:Trading Complex svarstyklių licencija. Maisto tinklas, 8 leidimas. Standartinė versija"	3900	5100
Licencija duomenų rinkimo terminalui, skirta 1C-Rarus:Trading Complex. Maisto tinklas, 8 leidimas. Standartinė versija"	3900	5100
1C-Rarus:Trading Complex brūkšninių kodų spausdintuvo licencija. Maisto tinklas, 8 leidimas. Standartinė versija"	3900	5100
1C-Rarus:Trading Complex skaitytuvo licencija. Maisto tinklas, 8 leidimas. Standartinė versija"	1800	2400

vardas	Sena mažmeninė kaina galutiniam vartotojui, patrinkite	Rekomenduojamas naujas mažmeninė kaina už galutinis vartotojas, patrinkite	Partnerio kaina, 50% nuolaida, RUR
TKPS 8 mm. + asmenys 1 POS	78 000	101 400	50 700
Asmenys 1 POS TKPS 8 MM.	13 500*	17 600*	8800*
Veido svarstyklės TKPS 8 MM.	7800	10 200	5100
Asmenys TSD TKPS 8 MM.	7800	10 200	5100
Asmenys PShK TKPS 8 MM.	9600	12 500	6300
Veido skaitytuvas TKPS 8 MM.	2100	2800	1400

Visiškai veikiantis programinės įrangos produktas, specialiai sukurtas nuo nulio bakalėjos parduotuvėms ir tinklams. Įprasta forma atsižvelgiama į visą šio verslo specifiką.

Kam

Bet kokio formato maisto prekių parduotuvėms. Savitarnai ir prekybai kasose, savitarnos parduotuvėms ir prekybos centrams su 40 kasų, atskiroms parduotuvėms ir federaliniams tinklams. Dėl efektyvios mainų architektūros ji leidžia automatizuoti apskaitą didžiuliuose tinkluose. Didžiausias šiandien šio produkto tinklas turi 1200 parduotuvių.

Funkcionalumo aprašymas

Trumpai, nesigilindami į detales, išvardijame pagrindines sprendimo ypatybes:

Prekių gavimo registravimas su galimybe sudaryti neatitikimų protokolą, prekių kainodara, iškrovimas į įrangą, etikečių ir kainų etikečių spausdinimas iš vieno dokumento „Prekių gavimas“
Galimybė parduoti prekes "bankiniu pavedimu" su TORG-12 registracija ir sąskaita faktūra
Tarpusavio atsiskaitymų su tiekėjais vykdymas kontroliuojant sąlygas (įmokų planas, premijos, prekybos sutartis dėl kainos su leistinu svyravimo koridoriumi), banku, kasa
Savos gaminių gamybos apskaita su receptais, automatinis pakaitinių analogų parinkimas, padidinta nomenklatūra (pavyzdžiui, nesvarbu, kokie žalieji žirneliai patenka į salotas, „Žaliasis milžinas“ ar „Heinz“ - svarbiausia, kad yra žalieji žirneliai)
Tarpusavio atsiskaitymų pagal įsigijimo sutartis su keliais bankais apskaitą iš karto
Kasos aparato operacijų analizė (pardavimas pagal laiką, vidutinis čekis ir kt.), įskaitant eksploatacines, atviroms pamainoms
Dirbkite su Set Retail ir Frontol biurais, jungdami bet kokią įrangą – svarstykles, duomenų rinkimo terminalus, etikečių spausdintuvus
Redaguojami etikečių ir kainų etikečių formatai, galimybė vienu metu naudoti kelis formatus
ABC ir XYZ pardavimų analizės, įskaitant grafines
Prekybinio ploto panaudojimo efektyvumo analizė, grindų planogramos (prekyba)
Daugiapakopiai mainai, suskirstyti į 3 grandines (katalogai, Z-ataskaitos, visi kiti dokumentai), veikiantys net per 3G modemus (korinį ryšį) kaimuose
Galimybė atlikti preliminarų auditą ir sujungti juos į „darbinį“ auditą (labai naudingas mechanizmas, leidžiantis atlikti auditą 3–4 gijomis)
Centralizuotas asortimento ir kainodaros valdymas kiekvienai parduotuvei ar parduotuvių grupėms (formatų)
Alkoholio apskaita ir deklaracijų formavimas, įskaitant įkėlimą į EGAIS
Įmonės biudžeto sudarymas
Keitimasis užklausomis su tiekėjais per EDI operatorių 1C:Network
Keitimasis teisiškai reikšmingais dokumentais per specialų ryšių operatorių 1C: Taxcom
Duomenų įkėlimas į 1C:Accounting 8

„Prekybos kompleksas“ turi visas mažmeninei prekybai maisto produktais reikalingas funkcijas standartine forma. Ir šią funkciją jau išbandė tūkstančiai klientų. Šiandien „Trading Complex“ užima 35% rinkos ir užima pirmą vietą pagal įdiegimų skaičių.

Ypatumai

Sprendimas buvo sukurtas nuo nulio ir nėra jokio standartinio 1C sprendimo modifikacija. Produktas nuolat tobulinamas, tačiau, skirtingai nei kai kurie kiti kitų kūrėjų programinės įrangos produktai, jame nėra neišbandytų, neapdorotų blokų. Tiek mes, tiek mūsų partneris – sprendimo autorė – bendrovė „1C-Rarus“ puikiai suprantame, kad bakalėjos verslui visada pirmoje vietoje yra patikimumas ir veikimo stabilumas.

Standartinis sprendimas „1C-Rarus: Prekybos kompleksas. Maisto produktai. Red. 8" nėra atskira programa ir yra skirta naudoti su 1C:Enterprise 8 programų sistema. Konfigūracija turi apsaugotus programinės įrangos modulius, kurių vartotojas negali pakeisti.

Pristatymo galimybės ir licencijos išlaidos

Į parduotuvės automatizavimo kainą b O Didžiąją dalį užima įranga, kurios sudėtis kiekvienam objektui yra unikali. Darbų apimtis taip pat gali būti panaši į licencijų kainą. Ir, žinoma, esame pasirengę suteikti nuolaidas rinkodaros bendradarbiavimui. Todėl susisiekite su mumis, mes paruošime subalansuotą ir išsamų komercinį pasiūlymą kaip tik Jums.

Esame pasirengę parodyti susidomėjusiems klientams tiek programinės įrangos produktą, tiek bet kokio formato parduotuves, kurios su juo veikia.

Duomenų rinkimo terminalo, kuriame veikia „Mobile Logistics“ programinė įranga, prijungimo prie „1C-Rarus Trade Complex“ instrukcijos. Maisto produktai, red. 8.

TSD prijungimas prie 1C-Rarus TKPT. 2

Išorinio aptarnavimo modulio prijungimas. 7

TSD prijungimas prie 1C-Rarus TKPT.

Ši instrukcija yra TSD prijungimo su „MobileLogistics“ programine įranga pavyzdys ir, priklausomai nuo konkretaus įrenginio modelio, kai kurie taškai gali skirtis.

Įdiekite ATOL: Retail Equipment Drivers programinę įrangą kompiuteryje, prie kurio bus prijungtas TSD v6.x» (Duomenų rinkimo terminalo tvarkyklė)

Dabartinę tvarkyklę galima atsisiųsti iš oficialios ATOL įmonės svetainės http://www.atol.ru

Nukopijuokite failą „PDX1C.dll“ iš katalogo, kuriame įdiegta ATOL programinė įranga (pagal numatytuosius nustatymus tai yra „C:\Program Files\ATOL\Drivers\Bin“) į „BIN“ katalogą, kuriame yra 1C Enterprise platforma ( C:\Programų failai\1cv82\8.2. x.x\bin).

Norėdami prijungti TSD prie prekybos komplekso (TC), pirmiausia turite jį įtraukti į konfigūravimo programą. Darome prielaidą, kad Prekybos kompleksas jau sumontuotas teisingai ir jam įdiegta apsaugos sistema.

Konfigūravimo programą paleidžiame iš katalogo „Įranga“, spustelėkite mygtuką „Veiksmai“ - „Įrenginio parametrai“ (žr. 1 pav.).

1 paveikslas

Standartinio tirpalo komponento pasirinkimas V8Maket.dll(Žr. 2 pav.).

2 pav

Pasirinkite kompiuterį, prie kurio prijungtas TSD, ir spustelėkite mygtuką „Pridėti“ (+). (Žr. 3 pav.)

3 pav

Atsidariusiame lange raskite mūsų įrangą ir spustelėkite mygtuką „Kitas“. (Žr. 4 pav.)

4 pav

Kitas elementas yra pasirinkti „Nustatymų forma“, kurioje sukonfigūruojame ryšį su kompiuteriu. Turite pasirinkti COM prievadą, prie kurio prijungtas stovas, ir nurodyti prievado greitį. Jis turėtų būti panašus į greitį, nurodytą pačiame TSD. Duomenų bitai, stabdymo bitai, lyginumas paliekami kaip numatytieji. (žr. 5 pav.)

5 pav

Paspaudus mygtuką „Kitas“, pasirodys konfigūracijos forma, kurioje turėsite nurodyti ryšio tipą. Mūsų atveju tai yra „IR/stovas“. (žr. 6 pav.)

6 pav

Svorio kaukę turite pakeisti pačiame įrenginyje, šie parametrai neperkeliami iš kompiuterio. Koks svertinių prekių priešdėlis naudojamas prekybos centre, galite sužinoti Prekybos komplekso meniu „Paslauga“ esančiame punkte „Pastovių parametrų nustatymas“. Paspaudus mygtuką „Gerai“, programa pasiūlys įrašyti nustatymus į TSD. Šių nustatymų nereikia rašyti į terminalą.

Išsaugokite gautus nustatymus spustelėdami mygtuką „Išsaugoti“. (žr. 7 pav.)

7 pav

Pridėję įrangą prie konfigūravimo paslaugų programos, turite iš naujo paleisti dabartinę 1C sesiją.
Dabar šį TSD turite prijungti tiesiai prie TC. Eikite į „Įranga“, paspauskite mygtuką „Pridėti“ (klavišas „Ins“). Ir užpildykite visus formos laukus. Pavadinimas generuojamas automatiškai, kai pasirenkate klasę, modelį ir įrangos identifikatorių. Tada galite pakeisti jį į bet kurį kitą.

Būtina nurodyti Kompiuterį, prekių grupę įrangoje ir pagrindinį skyrių. („Prekių grupė“ apibrėžia į TSD pakraunamų prekių asortimentą). Mes paliekame skirtąjį laiką pagal numatytuosius nustatymus. Šis parametras pasikeičia tik tuo atveju, jei standartiniai nustatymai neveikia tinkamai. (žr. 8 pav.)

8 pav

Išsaugojus ir pridėjus įrangą prie TC, ji turi būti įjungta. Veiksmų meniu – įgalinti. (žr. 9 pav.)

9 pav

Jei visi veiksmai atlikti sėkmingai, įranga turi būti prijungta prie TC. Įrangos būsena turėtų pasikeisti į "Įjungtas".

Dabar turite patekti į meniu „Įrankiai“ - „Parinktys“. Skirtuke „TSD tvarkyklė“ pasirinkite įrangos modelį ir ryšio parametrus. Norėdami patikrinti ryšį, spustelėkite mygtuką „Išbandyti ryšį“ (10 pav.).