Ndërveprimi me sisteme të tilla si "klient bankar". Ndërveprimi me sisteme të tilla si "klient bankar" Si të vendosni shkarkimin nga një bankë në 1c

Një deklaratë bankare në 1C 8.3 Kontabiliteti është e nevojshme për të pasqyruar fshirjen dhe marrjen e fondeve me transfertë bankare. Ai pasqyron informacion në lidhje me statusin e llogarive bankare në momentin aktual. Në bazë të pasqyrave të kontabilitetit kryhen transaksione në llogaritë personale.

Zakonisht deklaratat gjenerohen çdo ditë. Së pari, të gjitha faturat e parave të gatshme dhe konfirmimet e debitit shkarkohen nga banka. Më pas, gjenerohen urdhërpagesat aktuale, të cilat transferohen në bankë në fund të ditës së punës.

Urdhërpagesa është një dokument që udhëzon bankën e saj të transferojë një shumë të caktuar të fondeve të saj në llogarinë e një marrësi. Ky dokument nuk ka shënime kontabël.

Në 1C: Kontabiliteti 3.0, urdhërpagesat zakonisht krijohen në bazë të dokumenteve të tjera, por ato gjithashtu mund të krijohen veçmas. Krijimi mund të bëhet nga formulari i listës së këtij dokumenti. Për ta bërë këtë, në seksionin "Banka dhe arka", zgjidhni "Urdhërat e pagesës".

Në këtë shembull, ne do të shqyrtojmë krijimin e një urdhërpagese bazuar në dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Për ta bërë këtë, hapni dokumentin e krijuar tashmë që ju nevojitet dhe zgjidhni artikullin e duhur në menunë "Krijo bazuar në".

Dokumenti i krijuar do të plotësohet automatikisht. Nëse kjo nuk ndodh, futni manualisht të dhënat që mungojnë. Sigurohuni që të tregoni detajet e marrësit, paguesit, shumën e pagesës, qëllimin e saj dhe normën e TVSH-së.

Ngarkimi i fletëpagesave nga 1C në bankën e klientit

Më shpesh, organizatat ngarkojnë urdhërpagesat në bankë në fund të ditës së punës. Kjo ndodh për të mos ngarkuar çdo dokument, por për të ngarkuar të gjitha ato të grumbulluara gjatë ditës menjëherë.

Le të shohim se si bëhet kjo në 1C: Kontabiliteti 3.0. Shkoni te formulari për listën e urdhërpagesave ("Banka dhe arka" - "Urdhërpagesat"). Klikoni në butonin "Dërgo në bankë".

Një formular përpunimi do të hapet para jush, në kokën e të cilit duhet të tregoni organizatën ose llogarinë dhe periudhën e shkarkimit. Në fund të formularit, zgjidhni skedarin në të cilin do të ngarkohen të dhënat. Do të krijohet dhe plotësohet automatikisht. Kontrolloni kutitë për urdhërpagesat e kërkuara dhe klikoni në butonin "Ngarko".

Për të garantuar sigurinë e shkëmbimit të të dhënave me bankën, do të shfaqet një dritare përkatëse. E cila do t'ju informojë se skedari do të fshihet pasi të mbyllet.

1C ka shumë të ngjarë t'ju ofrojë të lidheni me shërbimin DirectBank. Le të shpjegojmë pak se çfarë është kjo. 1C:DirectBank ju lejon të transmetoni dhe merrni të dhëna nga banka direkt përmes 1C. Kjo metodë ju lejon të shmangni ngarkimin e dokumenteve në skedarë të ndërmjetëm, instalimin dhe nisjen e programeve shtesë.

Për të mësuar se si të lëshoni një urdhër pagese dhe të debitoni një llogari rrjedhëse me dorë, shikoni videon:

Si të shkarkoni një bankë në 1C 8.3 dhe ta shpërndani atë

Ngarkimi i një deklarate bankare në 1C kryhet duke përdorur të njëjtin përpunim si ngarkimi i urdhërpagesave. Hapni skedën "Shkarko pasqyrën bankare". Më pas, zgjidhni organizatën e dëshiruar dhe skedarin e të dhënave (të cilin e keni shkarkuar nga banka e klientit). Pas kësaj, klikoni në butonin "Shkarko". Të gjitha të dhënat do të shkojnë nga skedari në 1C.

Ju mund të shihni se si të pasqyroni manualisht faturat nga një blerës në 1C në këtë video:

Krijimi i një shkëmbimi me një bankë klienti në 1C Kontabiliteti 8.3 fillon me hapjen e "Pasqyrat e bankës dhe arkës së gatshme-Banka".

Fig.1

Këtu, në listën e dokumenteve, klikoni "MË SHUMË-Konfiguro një shkëmbim me bankën".

Fig.2

Krijimi i një shkëmbimi në 1C me një klient-bankë për çdo llogari shlyerjeje të një kompanie përfshin plotësimin e fushave të mëposhtme:

• Organizimi;
• Llogari bankare e servisuar;
• Emri i programit. Këtu ju duhet të zgjidhni një program identifikimi. Nëse nuk jeni emëruar në listën e specifikuar, atëherë duhet të zgjidhni cilindo nga lista e dhënë;
• Vendosim emrin e skedarit nga i cili do të shkarkohen transaksionet në llogari dhe skedarin në të cilin do të shkarkohen;
• Kodimi. 1C 8.3 mund të shkëmbejë formatet DOS dhe Windows, kështu që ne tregojmë kodimin që korrespondon me bankën klient.

Grup detajesh që mund të specifikohen si parazgjedhje:

• Grupi për kontraktorët e rinj
• artikuj DDS.

Fundi i dritares:

• Në ngarkimet tregojmë se cilat dokumente do të përfshihen në dosje dhe do të monitorohen gjatë ngarkimit (korrektësia e numrit të dokumentit dhe siguria e këmbimit me bankën).
• Në Shkarkimet në të djathtë, ne aktivizojmë krijimin automatik të elementeve të pagjetur (d.m.th., kur shkarkoni një deklaratë, programi do të krijojë automatikisht palë, marrëveshje, llogari që nuk i gjeti në drejtori), si dhe demonstrimin e "Shkëmbimit me bankën” formulari përpara shkarkimit.
• Vëmë re menjëherë se pas shkarkimit dokumentet duhet të përpunohen automatikisht.

Fig.4

Për të ngarkuar ose shkarkuar dokumente nga banka e klientit, në ditarin “Pasqyrat bankare” kliko “MË SHUMË-Shkëmbim me bankën”.

Fig.5

Opsioni i dytë është të klikoni në "Shkarko" atje.

Fig.6

Shkoni te dritarja "Shkëmbimi me bankën".

Ne zgjedhim skedën "Dërgimi në bankë", gjejmë organizatën për të cilën duhet të ngarkojmë dokumentet, llogarinë bankare dhe periudhën për të cilën po ngarkojmë dokumentet.

Fig.7

Pas kësaj, pjesa tabelare plotësohet me dokumente dhe fonti i kuq do të thotë se ose është plotësuar gabimisht ose pagesa është e pavlefshme. Ngjyra e zezë tregon që mbushja është e saktë, mund ta ngarkoni në skedarin bankë-klient.

Fig.8

Kur zgjedhim dokumentet që duhet të ngarkohen në Bankën e Klientit, ne vendosim një shenjë pranë tyre. Në fushën "Ngarko skedarin në bankë", tregoni rrugën e ngarkimit dhe klikoni "Ngarko".

Fig.9

Skedari është ngarkuar.

Fig.10

Pjesa tabelare do të plotësohet me të dhëna nga skedari, ndërsa rreshtat me font të kuq tregojnë se programi nuk ka gjetur në drejtoritë e të dhënave (llogaria e regjistruar, pala tjetër duke përputhur TIN-in dhe KPP-në) në të cilat janë marrë dokumentet e marrjes ose fshirjes. duhet të shpërndahen. Dokumentet e shpërndara siç duhet janë të theksuara me të zezë.

Fig.11

Nëse gjatë konfigurimit të shkëmbimit me një klient banke keni kontrolluar "Krijimi automatik i dokumenteve të pagjetur", programi do të krijojë automatikisht objekte të pagjetura; nëse "Krijimi automatik i dokumenteve të pagjetura", butoni "Krijo të pagjetur" do të jetë aktiv, me anë të të cilit Regjistri "Krijimi i objekteve të pagjetura" do të jetë i disponueshëm.

Fig.12

Këtu, duke klikuar në butonin "Krijo", mund të krijoni të gjitha objektet ose të zgjidhni objekte specifike që duhet të krijohen.

Fig.13

Pasi kemi krijuar objektet e pagjetura, zgjedhim duke shënjuar dokumentet nga ekstrakti që duam të shkarkojmë. Klikoni "Shkarko".

Fig.14

Pas shkarkimit, ne mund të shohim "Raportin e shkarkimit".

Fig.15

Ai përmban informacion mbi dokumentet e ngarkuara dhe jo të ngarkuara në program.

Fig.16

Fig.17

Dokumentet e shkarkuara mund t'i shikoni në bllokun "Banka dhe arka-Pasqyrat bankare".

Fig.18

Dokumentet e ngarkuara do të shfaqen në ditarin "Pasqyrat bankare"; dokumentet e përfunduara do të shënohen me një shenjë të gjelbër.

Fig.19

Për të vendosur një shkëmbim të drejtpërdrejtë me një bankë, duhet të përdorni shërbimin DirectBank. Meqenëse kushtet e punës përcaktohen nga banka, ju duhet t'i gjeni cilësimet nga banka juaj.

Urdhërpagesat, ose fletëpagesat, shkarkohen nga 1C 8.3 për ngarkim të mëtejshëm në bankën e klientit. Për të ngarkuar saktë faturat e pagesave, duhet të konfiguroni disa parametra 1C 8.3. Lexoni për të mësuar se si të krijoni një shkëmbim dhe si të ngarkoni kartat e pagesave nga 1C 8.3 në bankën e klientit.

Lexoni në artikull:

Pasi të keni krijuar urdhërpagesa në 1s 8.3, mund t'i ngarkoni ato në sistemin klient-bankë për pagesë. Procedura për shkëmbimin e pagesave në 1C 8.3 përbëhet nga dy faza:

1. ngarkimi i një skedari teksti nga 1C 8.3
2. ngarkimi i këtij skedari në bankën e klientit

Për të gjeneruar një skedar ngarkimi në 1C 8.3, duhet të konfiguroni një shkëmbim me bankën klient. Vendosja e shkëmbimit është e nevojshme jo vetëm për ngarkimin e saktë të fletëpagesave nga 1C 8.3, por edhe për ngarkimin e pasqyrave bankare nga banka e klientit në 1C 8.3. Në këtë artikull do t'ju tregojmë se si të krijoni një shkëmbim dhe si të ngarkoni pagesat nga 1C 8.3 në bankën e klientit në tre hapa.

Si të shkarkoni pagesa nga BukhSoft

Hapi 1. Vendosni shkëmbimin e të dhënave me bankën e klientit në 1C 8.3

Shkoni te seksioni "Banka dhe arka" (1) dhe klikoni në lidhjen "Urdhërpagesat" (2). Do të hapet një dritare me një listë të pagesave të krijuara më parë.

Në dritaren që hapet, në fushën "Organizimi" (3), zgjidhni organizatën (4) për të cilën dëshironi të krijoni një shkëmbim. Do të hapet një dritare me një listë të pagesave të krijuara për organizatën e zgjedhur.


Më pas, klikoni në butonin "Dërgo në bankë" (5). Do të hapet një dritare për shkëmbimin e të dhënave me bankën.


Në dritaren "Shkëmbimi me bankën", klikoni butonin "Cilësimet" (6). Dritarja e cilësimeve të shkëmbimit do të hapet.

Hapi 2. Specifikoni cilësimet e shkëmbimit të të dhënave në 1C 8.3

Në dritaren "Cilësimet e shkëmbimit me klientin e bankës", specifikoni:

• llogarinë tuaj bankare (1). Zgjidhni llogarinë bankare për të cilën po krijoni shkëmbimin;
• emri i programit (2). Zgjidhni nga lista programin e klientit të bankës që korrespondon me llogarinë tuaj bankare, për shembull, “Sistemi Klient-Bankë” i SHA “Banka “Simbol i ri””;
• ngarkoni skedarin në bankë (3). Këtu, klikoni "Zgjidh" (4) dhe specifikoni emrin e skedarit dhe vendndodhjen e tij në disk. Kur ngarkoni faturat e pagesave, ky skedar do të përdoret për shkëmbim;
• korrektësia e numrit të dokumentit (5). Kontrolloni kutinë nëse dëshironi që banka e klientit të kontrollojë numrat e fletëpagesave për përsëritshmëri.

Pas përfundimit të cilësimeve, klikoni butonin "Ruaj dhe Mbyll" (6).

Hapi 3. Ngarko pagesat nga 1C 8.3 në bankën e klientit

Banka e klientit - një program për punë në distancë me bankën tuaj të shërbimit. Në sisteme të tilla është e mundur të shkarkoni skedarë me fletëpagesa nga 1C 8.3. Për të shkarkuar një skedar nga 1C 8.3, shkoni te seksioni "Banka dhe Cash Desk" (1) dhe klikoni në "Urdhërat e pagesës" (2). Do të hapet një listë e urdhërpagesave që keni krijuar në 1C 8.3.

Në dritaren që hapet, zgjidhni organizatën tuaj (3).


Tani në dritare do të shihni pagesat vetëm për organizatën e zgjedhur. Më pas, klikoni butonin "Dërgo në bankë" (4). Do të hapet dritarja "Shkëmbimi me Bankën".


Në dritare shihni urdhërpagesat e përgatitura për pagesë. Ata janë në gjendje të përgatitur (5). Pagesat që do të shkarkohen janë shënuar me shenja (6). Ju mund të zgjidhni urdhërpagesat nëse nuk dëshironi të paguani për to. Në dritaren "Ngarkoni skedarin në bankë" (7) do të shihni rrugën drejt skedarit që specifikuat në konfigurimin e shkëmbimit me bankën klient. Mund të specifikoni një skedar tjetër për të ngarkuar. Për ta bërë këtë, shtypni butonin "..." (8). Për të ruajtur skedarin me pagesa, klikoni butonin "Ngarko" (9). Pas kësaj, statusi i pagesës do të ndryshojë në "Dërguar". Pagesat tuaja janë dërguar në bankë.


Skedari me pagesa është i dukshëm në fushën “Ngarko skedarin në bankë” (7). Hyni në klientin tuaj të bankës dhe shkarkoni këtë skedar për të kryer një pagesë. Ju specifikuat vendndodhjen ku ndodhet ky skedar në konfigurimin e shkëmbimit me bankën (shih hapin 2).

Dërgo këtë artikull në emailin tim

Në këtë artikull do të shikojmë se si të krijoni një bankë klienti në 1C Enterprise Accounting 3.0

Për të shkuar te cilësimet, hapni listën e dokumenteve Pasqyrat bankare, ajo ndodhet në seksionin Banka dhe departamenti i parave të gatshme. Zgjidhni menynë Më shumë dhe gjeni linjën Konfiguro shkëmbimin me bankën në listën e propozuar.

Do të hapet një dritare për krijimin e një cilësimi.

Në këtë dritare, plotësoni informacionin bazë:

 Ne tregojmë organizatën, dokumentet e së cilës do të marrin pjesë në shkëmbimin e të dhënave midis programit 1C dhe programit klient-bankë.

 Më pas, zgjidhni llogarinë bankare që do të servisohet. Meqenëse një organizatë mund të ketë disa llogari aktive, është e nevojshme të zgjidhet ajo përmes së cilës do të kryhen flukset monetare pa para. Nëse një organizatë ka disa llogari rrjedhëse dhe të dhënat për të gjitha duhet të ngarkohen në programin e bankës, atëherë secila ka cilësimet e veta.

 Në fushën Emri i programit, duhet të zgjidhni nga lista programin që i përket bankës me të cilën po krijoni një bursë. Nëse nuk e dini se çfarë programi përdor banka, kontrolloni me konsulentët e bankës.

 Në fushën e ngarkimit të skedarit në bankë, duhet të tregoni vendndodhjen e ruajtjes në kompjuterin tuaj për skedarin e marrë nga 1C; për këtë, mund të krijoni një drejtori të re personale, të përdorur posaçërisht për qëllimin e ndërveprimit me bankën.

 Skedari i ngarkimit nga Banka kërkon gjithashtu të tregojë vendndodhjen, por jo skedarin e ngarkuar nga 1C, por të marrë nga banka.

 Automatikisht, kur zgjidhni një vend ruajtjeje, programi do t'ju kërkojë të plotësoni emrat 1c_to_kl (nga 1C në bankë klienti) ose kl_to_1c (nga programi klient-bank në 1C) si parazgjedhje, ose mund të krijoni skedarë paraprakisht dhe më pas zgjidhni ato kur konfiguroni.

Më poshtë janë cilësimet e paracaktuara për plotësimin e detajeve për zëvendësim.

 Atributi Group për palët e reja përdoret për të përcaktuar se cilit nga grupet ekzistuese do t'i caktohen palët e krijuara. Nëse fusha nuk plotësohet, një grup i ri do të shtohet automatikisht.

 Për të treguar artikullin DDS që do të futet në dokumente si parazgjedhje, duhet të ndiqni lidhjen e Artikujve të Fluksit të Parasë, e cila do të hapë drejtorinë e Artikujve të Fluksit të Parasë.

 Shkarkimi. Tregohet (duke vendosur një flamur) se çfarë lloje dokumentesh duhet të ngarkohen, nëse kërkohet apo jo kontrolli i numrit të dokumenteve që krijohen dhe nëse skedarët e ngarkuar duhet të monitorohen për ndryshime nga viruset.

 Ngarkimi. Këtu duhet të specifikoni rregullat për të punuar me të dhënat e shkarkuara. A është e nevojshme të krijohen automatikisht dokumente që nuk u gjetën? A është e nevojshme të hapet formulari i dosjes së shkëmbimit me bankën për të kontrolluar dy herë nëse të gjitha informacionet janë futur saktë në deklaratë? Nëse ky funksion është i çaktivizuar, kontrolli paraprak nuk do të jetë i disponueshëm dhe deklarata do të shkarkohet automatikisht. Ai gjithashtu tregon nevojën për të kryer dokumentet e krijuara të marra si rezultat i shkëmbimit.

Cilësimet e krijuara duhet të regjistrohen.

Tani ju e dini se si të krijoni një bankë klienti në 1C Enterprise Accounting 3.0. . Puna me transferimin dhe marrjen e të dhënave midis 1C dhe klient-bankës kryhet në Exchange me vendin e punës së bankës. Ai thirret nga komanda Send to Bank, e disponueshme në listat e dokumenteve në seksionin Bank.

Nëse jeni një përdorues fillestar i softuerit 1C, atëherë duhet të punoni shumë për të kuptuar se si të ngarkoni kavanoza në 1C 8.2. Pa përpjekje, nuk do të arrini asgjë. Sigurisht, për fillestarët, zgjidhja më e mirë për problemin është të kontaktoni një programues i cili do ta ndihmojë atë ta kuptojë atë. Çdo informacion mbi automatizimin e sistemit 1C i postuar në internet nuk do të ndihmojë nëse nuk i keni hasur më parë cilësimet.

Si të ngarkoni një bankë në 1C 8.2?
Për kontabilistët, procesi i ngarkimit dhe shkarkimit të pasqyrave bankare është shumë i rëndësishëm. Për të automatizuar gjithë këtë punë, duke e bërë atë më të shpejtë dhe më të mirë, do t'ju duhet të punoni shumë në platformë. Funksionaliteti i gjerë i sistemit 1C mund të ngatërrojë përdoruesin, i cili, nga ana tjetër, thjesht bëhet konfuz.

Në mënyrë që ngarkimi i bankave në 1C 8.2 të jetë i suksesshëm, duhet të keni njohuri bazë për konfigurimin e softuerit. Duke kuptuar algoritmin e veprimit, mund të ndryshoni çdo cilësim të nevojshëm. Në rastin tonë, sekuenca e detyrave duket si kjo:
shkoni te seksioni "Banka dhe arka";
më tej - te “Pasqyrat bankare”;
klikoni në butonin "Shkarko";
shkruani detajet e nevojshme për të shkarkuar një deklaratë bankare në 1C 8.2;
Pas kësaj, klikoni në "Hap cilësimet".

Pas hapave të përfunduar, skedari i nevojshëm që do të shkarkohet tregohet në një dritare të re. Për ta krijuar atë, do të mjaftojë të hyni në programin tuaj bankar. Në menunë "Eksporti i të dhënave" duhet ta caktoni atë në 1C.

Ju mund t'i ngarkoni bankat në 1C: ZUP 8.2 në rendin e mëposhtëm: shkoni te menyja "Direktoritë" - "Bankat" - "Krijo". Tjetra, zgjidhni bankën tuaj. Ne shkarkojmë klasifikuesin duke klikuar në butonin "Ngarko klasifikuesin", i cili ndodhet në krye të faqes.

Si të ngarkoni kavanoza në 1C 8.2 saktë dhe shpejt?
Duke përdorur përpunimin standard, dokumentacioni i pagesës mund të ngarkohet në dhe nga banka e klientit. Nëse, gjatë shkarkimit të deklaratave nga një bankë klienti, hasni gabime të tilla që nuk shfaqen të gjitha të dhënat e përfshira në dokumentacion, duhet të punoni me cilësimet. Për të shkarkuar me sukses pasqyrat bankare në 1C 8.2, duhet të futni pagesat dalëse në 1C dhe t'i ngarkoni ato në bankën e klientit.

Dhe më pas shkarkoni një deklaratë bankare për të vendosur flamuj në vende të caktuara. Ose, nëse nuk ka shumë pagesa, është më e sigurt të tregoni manualisht të gjitha kutitë e kontrollit, sipas deklaratës bankare. Shtë gjithashtu e nevojshme të shkruani saktë pagesat në 1C sepse duhet të zgjidhni lloje të veçanta operacionesh në to.

Mund të krijoni një bankë klienti për 1C 8.2 në kategorinë "Arkëtar". Transferimi i dokumentacionit të pagesës është një proces i rëndësishëm. Për ta konfiguruar saktë në softuerin 1C, duhet të kontaktoni specialistë. Mos i besoni një fillestari një detyrë kaq të përgjegjshme.

Si të ngarkoni bankat në 1C: ZUP 2.5, po pyesin të gjithë ata që nuk mund ta gjejnë klasifikuesin. Hapi i parë është të shkojmë në panelin e funksionit, ku shkojmë te "Banka" - "Klienti i Bankës". Ne konfigurojmë shkëmbimin duke specifikuar parametrat e nevojshëm. Në fund, klikoni "Ok".

Karakteristikat e punës me ngarkim
Disa përdorues nuk kanë nevojë të ngarkojnë bankën në 1C 8.2, ata thjesht duhet ta shtojnë atë. Ky proces fillon me krijimin e një llogarie të re. Në fushën “BIC”, shkruani BIC të bankës suaj. Nëse është në drejtori, emri i tij do të shfaqet. Nëse jo, do të hapet një dritare që ju kërkon të krijoni një bankë të re ose të zgjidhni një nga klasifikuesi.

Përdoruesit me përvojë mund të shkruajnë vetë përpunimin për të ngarkuar një klient banke në 1C 8.2. Por nëse nuk jeni të sigurt në aftësitë tuaja, mos e bëni vetë. Për të shmangur probleme edhe më të mëdha, besojini këtë punë një personi që është i aftë për këtë - një programues.

Me përpunimin e shkruar saktë, i gjithë procesi i shkarkimit dhe konfigurimit të bankës së klientit në 1C 8.2 do të ndodhë në një periudhë të shkurtër kohore. Pas së cilës stafi juaj do të jetë në gjendje të fillojë menjëherë kryerjen e detyrave të tyre të menjëhershme. Nëse një joprofesionist merr përsipër këtë punë, atëherë do të humbisni kohën tuaj të vlefshme dhe si rrjedhojë nuk do të fitoni asgjë.

Ka shumë informacione në internet në lidhje me cilësimet e klientit-bankë në 1C 8.2, por të gjitha janë të të njëjtit lloj dhe janë shkruar nga njerëz që nuk e kuptojnë sistemin 1C. Duke përdorur të gjitha njohuritë që keni marrë nga interneti, mund të mos keni fare sukses. Mos u besoni burimeve të paverifikuara ose të panjohura.

Konfiguro me komandën "Setby".
Specialistët e kompanisë do t'ju ndihmojnë të kuptoni se si të krijoni një klient banke për 1C 8.2. Ne do të zgjidhim çdo problem në lidhje me zbatimin dhe automatizimin e softuerit në një kohë të shkurtër. Ju mund të dëgjoni konsultimin pasi të keni lënë informacionin tuaj të kontaktit në faqe. Menaxherët do t'ju kontaktojnë për të sqaruar detajet. Falë nesh, ju do të zotëroni shpejt punën që lidhet me ngritjen e një banke klienti në 1C 8.2.