1c buhalterinė apskaita 8.3 kliento banko sistema. Atsarginės duomenų bazės kopijos kūrimas

Prieš nustatydami keityklą, atsakykime į klausimą: „Kur yra keitimo paslauga su banku 1C?

Ir, pasirodo, čia ne viskas taip paprasta.

Paprastai jie nukreipia mus į žurnalą Banko išrašai, kur kūrėjai įdėjo stebuklingą mygtuką parsisiųsti ir jie ten sustoja. Tačiau mes eisime toliau ir išnagrinėsime visus įmanomus būdus, kaip pasiekti šią nuostabią paslaugą.

Įkėlimas iš Kliento banko į 1C 8.3 iš banko išrašų žurnalo

Taigi, pirmą variantą jau įvardijome – banko išrašus parsisiųsti galima naudojant mygtuką parsisiųsti iš to paties pavadinimo žurnalo 1C. Tai įprasta atsisiuntimo parinktis, kurią kūrėjai siūlo naudoti. Jis atliks šiuos veiksmus:

Bet tai dar ne viskas!

Išrašų įkėlimas iš Kliento banko 1C 8.3 iš biržos su banko apdorojimu paslaugų grupėje (skiltyje Bankas ir kasa)

Informaciją apie banko operacijas galime įkelti ir atsisiųsti iš paties apdorojimo Keisis su bankom. Galime jį paleisti tradiciškai per pagrindinį meniu - Visos funkcijos arba pridėdami šį apdorojimą prie aktyvių skyriaus komandų Bankas ir kasa.

Tai galite padaryti veiksmų juostos nustatymuose pridėdami turimą komandą Keistis su bankuį pasirinktų skyrių komandas:

Komanda Keistis su banku bus rodomas paslaugų grupėje (skiltyje Bankas ir kasos skyrius):

Bet tai dar ne viskas!

Išrašų iš Kliento banko 1C 8.3 įkėlimas iš Biržos su banko forma banko išrašų žurnale

Pačiame Banko išrašų žurnale galima atsidaryti formą Keisis su bankom Veiksmų meniu komanda DAUGIAU – Keistis su banku.

Tą pačią komandą galima įdėti į komandų skydelį Banko ataskaitos. Kadangi, žinoma, norime šiek tiek skirtis nuo monotoniško šios problemos aprėpties internete, dabar apsvarstysime šią galimybę.

Esame tikri, kad tai jums pravers tolimesniame darbe.

Komandos savybių keitimas Keistis su banku. Banko išrašų žurnalo veiksmų meniu „Daugiau – Keisti formą“ į žurnalo komandų skydelį įtrauksime paslaugą „Keisti su banku“:

Keitimo su banku apdorojimas yra banko išrašų sąraše:

Visos galimybės skambinti į Exchange paslaugą su banku:

• Tiesiogiai iš Biržos su banko forma (skyrius Bankas ir kasa);
• Iš banko išrašų pagal knygą. Parsisiųsti;
• Iš Banko išrašų naudojant veiksmų meniu komandą Daugiau – Keistis su banku;
• Iš pagrindinio meniu - Visos funkcijos - Apdorojimas - Keitimasis su banku.

Pereikime prie antrosios klausimo dalies – „Exchange“ su banku nustatymai.

Kaip nustatyti atsisiuntimą iš klientų banko 1C 8.3 Apskaita 3.0

Prieš pradėdami kurti keityklą su banku, įeikite į banko programą ir raskite joje prekę Įkeliama į 1C. Nukopijuokite failo pavadinimą ant popieriaus lapo - to reikės nustatant duomenų mainų įkėlimą 1C.

Dabar atidarykite apdorojimo formą Keitimasis su banku 1C 8.3:

Rodomas formoje Keitimo bankas organizacija ir banko sąskaita, per kurią atliksime išrašų atsisiuntimo operacijas ir atidarysime Nustatymų formą.

Keitimosi parametrų nustatymai saugomi specialiame informaciniame registre Duomenų keitimosi su Banko klientu nustatymai: Ch. meniu – Visos funkcijos – Informacijos registrai:

Nurodę organizaciją ir banko sąskaitą, kuriai kursime mainų sąranką pagal knygą. Nustatydami eikite į keityklos su banku nustatymo formą.

Programos pavadinimo ir atsisiuntimo / įkėlimo failų nustatymai:

Aptarnaujama bankininkystė patikrinti– pagal numatytuosius nustatymus įjungtas.

Programos pavadinimas– jūsų banko programos, su kuria dirbate, pavadinimas. Programos pavadinimą pasirenkate iš kūrėjų pateikto išskleidžiamojo sąrašo.

Pavyzdžiui, SBERBANK tai yra programa AWS „Client“ AS „Client-Sber“Rusijos „Sberbank“ bankas“.:

Failo atsisiuntimas išstiklainis– tai failo, į kurį bus atsisiunčiami duomenys iš Banko kliento, pavadinimas ir vieta. Paprastai naudojamas tekstinis failas kl_to_1c.txt. Tačiau galima naudoti ir kitas parinktis.

Vienintelė sąlyga: atsisiunčiamo failo pavadinimas 1C turi atitikti atsisiunčiamo failo pavadinimą banko pusėje. Čia padės duomenys, įrašyti ant popieriaus lapo iš jūsų banko programos naudojant įkėlimo failą 1C. Prašome atkreipti į tai rimtą dėmesį. Tai dažniausia mainų nustatymo klaida. Jei kelias nurodytas neteisingai, mainai neveiks.

Dar viena labai svarbi pastaba: įveskite failo pavadinimą be tarpų, tarpų ar nereikalingų plėtinių. Įvedę patikrinkite, ar jūsų banko programos lange 1C esantis failas „Atsisiųsti failą iš banko kliento“ ir „Įkelti failą 1C“ visiškai sutampa!

Pasiteiraukite banko techninės pagalbos tarnybos įkeliamų duomenų kodavimas. Tai gali būti DOS arba Windows. 1C palaiko darbą su abiem koduotėmis.

Numatytoji pakeitimo informacija

Šie nustatymai yra neprivalomi:

Naujuose dokumentuose Nurašymas iš einamosios sąskaitos ir Kvitas į einamąją sąskaitą galite nustatyti pakeitimą Pinigų srautų elementą. Tačiau iš tikrųjų retai atsitinka taip, kad DDS straipsnis yra vienodas visoms progoms. Todėl, siekiant išvengti painiavos ir klaidų, šie laukai paliekami tušti. Duomenys apie juos pildomi baigus mainus.

Grupės naujiems rangovams

Taip pat su Grupės parametrų parametro užpildymu naujoms sandorio šalims. Buhalteris turi teisę nuspręsti, kaip jis kontroliuos sandorio šalis duomenų bazėje, sukurtoje atsisiunčiant banko išrašus, jei 1C 8.3 nerado reikiamų mokėtojų ir gavėjų.

Įkelti / iškrauti bloką

Šis blokas jau veikia su iš banko gautais duomenimis ir, prieš generuodamas naujus dokumentus 1C, prašo nuspręsti dėl pakrovimo ir iškrovimo veiksmų:

Šiuo metu svarstome galimybę atsisiųsti išrašus iš banko kliento ir čia vartotojas pasirenka, ar automatiškai kurti naujus objektus duomenų bazėje ir skelbti naujus dokumentus. Bet tikriausiai bus patogūs žymimieji langeliai, skirti registruojant kvitų į einamąją sąskaitą ir nurašymo iš einamosios sąskaitos dokumentus.

Įkėlimas iš Kliento banko į 1C 8.3 Apskaita 3.0

Išsaugoję nustatymus galite pradėti įkelti dokumentus.

Kai grynųjų pinigų srautų duomenys iš banko programos įkeliami į failą ir juos gauna buhalteris, galite juos įkelti į 1C. Įkrovimo metu sukuriami dokumentai Kvitai į atsiskaitomąją sąskaitą ir Nurašymai nuo atsiskaitomosios sąskaitos.

Buhalterio veiksmų seka atsisiunčiant ataskaitas yra tokia:

1. Nurodome organizacijos banko sąskaitą;
2. Organizacijos pasirinkimas;
3. Patikrinkite atsisiuntimo failo kelią;
4. Valdome informaciją duomenų įkėlimo faile;
5. Atsisiųskite banko išrašus;
6. Sugeneruojame atsisiųstų teiginių ataskaitą:

Jei nustatant keityklą su banku nebuvo padaryta klaidų, programa atsisiuntimą atliks be jokių problemų. Jūsų užduotis yra patikrinti duomenis prieš atsisiunčiant:

Į ką pirmiausia reikia atkreipti dėmesį:

1. Tikrindami duomenis prieš įkeldami, atkreipkite dėmesį į piktogramą stulpelyje šalia datos:

• Piktograma su varnele reiškia, kad dokumentas yra duomenų bazėje ir buvo paskelbtas;
• Piktograma be varnelės rodo, kad dokumentas yra duomenų bazėje, bet nebuvo paskelbtas;
• Piktograma su „saule“ rodo, kad bus sukurtas naujas dokumentas.

1. Įkeliant duomenis pasirodo pranešimas „nerasta“:

• Pagal sandorio šalį, jei nerasta nei atsisiuntimo faile nurodytos banko sąskaitos, nei TIN;
• Sandorio šalies sąskaitai, jei atsisiuntimo faile sąskaitos numeris nerastas;
• Pagal sutartį, jei sutarties savininkas ir reikiamas sutarties tipas nerandami 1C duomenų bazėje;
• Jeigu duomenų bazėje yra keli identiški objektai, iš sąrašo pasirenkamas pirmasis ir dėl susidariusios situacijos bus įspėjama;
• Pakartotinai įkeldama dokumentus programa analizuoja Sumos ir Mokėjimo rūšies duomenis. Jei jie keičiasi, duomenys perrašomi.

Atsisiuntę banko ataskaitas, galite atspausdinti atsisiųstų dokumentų ataskaitą 1C:

Kaip automatiškai stebėti sąskaitų faktūrų apmokėjimą, kaip tai turi įtakos sąskaitų faktūrų apmokėjimo būsena, ty greitai pranešti vadybininkui apie apmokėtas ir neapmokėtas sąskaitas faktūras, galite sužinoti banko operacijų apdorojimo ypatybes 1C 8.3.

Pažiūrėkime, kaip nustatyti banko klientą „1C Enterprise 8.2“.

Banko kliento nustatymas yra labai svarbus. Tai labai supaprastina buhalterio gyvenimą nuo paprasto ir įprasto darbo. Šiame straipsnyje apžvelgsime tik duomenų įkėlimo į 1C Enterprise Accounting 8.2 nustatymą iš kliento banko failų. Duomenų atsisiuntimo iš klientų banko nesvarstysime – kiekvienam bankui tai skiriasi. Pažiūrėkime, kaip atsisiųsti išrašus iš klientų banko į 1C.

Kliento banko sukūrimas naudojant 1C

Norėdami nustatyti banko klientą 1C 8.3, turite:

Eikite į meniu „Bankas“ - „Banko išrašai“ - „Atsisiųsti“:

Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:

Sistema praneš, kad sistemoje nėra nustatymų, spustelėkite „taip“:

Taške Aptarnaujama banko sąskaita Turite nurodyti sąskaitą, į kurią bus siunčiami mokėjimo nurodymai. Sąraše Programos pavadinimas pasirinkite programą, iš kurios atsisiunčiate failą. „Sberbank“ tai yra Rusijos „Sberbank“ „Client-Sberbank AS“ Kliento automatizuota darbo vieta.

Įkelti/įkelti failą – disko vietos, kurioje bus keičiamasi mokėjimo nurodymais tarp kliento-banko ir 1C, nustatymas. 8.3. Pagal numatytuosius nustatymus failai yra pavadinti kl_to_1c.txt Ir 1c_to_kl.txt.

Tai viskas. Kliento ir banko sąranka baigta.

Įkeliami mokėjimo nurodymai

Jei jūsų banko klientas yra sukonfigūruotas, įkelti mokėjimus į 1C 8 yra labai paprasta:

Darbo procese kiekvienoje organizacijoje vyksta sąveika su kitomis įmonėmis (organizacijomis). Turi būti atsiskaityta už neapmokėtas prekes, darbus, paslaugas, mokesčius ir kitus mokėjimus. Šiuo metu šis procesas vyksta per Kliento-Banko sistemą. Šią programą banko darbuotojai įdiegia įmonės darbuotojo kompiuteryje, norėdami atlikti mokėjimus ir įkelti mokėjimo pavedimus į programą, kurioje vykdoma apskaita. Pažiūrėkime, kaip banko išrašai įkeliami į 1C.

Išrašų įkėlimas iš programos Klientas-bankas

Norėdami atsisiųsti išrašą iš kliento banko programos, turite:

• Sugeneruoti reikiamo laikotarpio išrašą;
• Eksportuokite jį į tekstinį failą, kad perkeltumėte duomenis.

Eksportas įvyksta paspaudus mygtuką „Eksportuoti“, „Eksportuoti“ ar kažką panašaus skirtingose ​​Kliento banko programose, šis mygtukas vadinamas skirtingai. Sugeneruotas failas įkeliamas eksportuoti į norimą aplanką iš anksto nustatytu keliu.

Prieš lentelinę dokumento dalį dešiniajame kampe randame mygtuką „Daugiau“, spustelėkite jį, atsiras langas su funkcijų sąrašu, jame pasirinkite elementą „Keisti su banku“.

• Organizacija, per kurią bus atsisiunčiami mokėjimo nurodymai;
• Organizacijos banko sąskaita.

Dokumento apačioje spustelėkite „Atsisiųsti“ ir po to lentelės dalyje visi banko išrašai bus įkelti į programą „1C: Apskaita“. Po to peržiūrime ataskaitą apie įkeltą failą ir pradedame apdoroti mokėjimo nurodymus.

Galite nustatyti automatinį mokėjimo dokumentų apdorojimą gavus ir nurašant. Norėdami tai padaryti, turite sukonfigūruoti.

Galite pasirinkti dokumentą „Sąranka su klientu-banku“:

• Paspaudę dokumento „Keisti su banku“ apačioje esantį mygtuką „Nustatymai“;

• Žurnale „Banko išrašai“ iš sąrašo pasirinkite elementą „Nustatyti keityklą su banku“, kai paspausite mygtuką „Daugiau“.

Nustatymuose užpildykite laukus:

• Nurodome banko sąskaitą, iš kurios bus atsisiunčiami išrašai;
• Programos pavadinimas parenkamas iš kūrėjų pateikto sąrašo – tai programa, su kuria dirbate. Po to atsidaro laukai „Įkelti failą iš 1C apskaitos“ ir „Atsisiųsti failą iš 1C apskaitos“. „Įkelti failą iš 1C apskaitos“ tik tuo atveju, jei siunčiami mokėjimo nurodymai sugeneruojami 1C duomenų bazėje ir įkeliami į klientą-banką;

Sąlyga, kuri turi būti įvykdyta, yra atsisiunčiamo failo pavadinimas 1C, jis turi atitikti atsisiunčiamo failo pavadinimą iš kliento banko programos.

• Nustatymų apačioje atidaromi du laukai, kairėje rodomi įkėlimo duomenys, o dešinėje - atsisiuntimo duomenys.

Laukelyje „Įkėlus automatinį paštą“ patartina pažymėti du žymimuosius langelius pozicijose „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Nurašyti nuo einamosios sąskaitos“, tokiu atveju mokėjimo nurodymai bus apdorojami automatiškai, kurie ateitį tereikia dar kartą patikrinti, nesigilinant į kiekvieną iš jų.

Įkėlus mokėjimo nurodymus, reikėtų atidžiai patikrinti „Operacijos tipą“ ir sukurtus apskaitos įrašus, o aptikus klaidų atlikti pataisymus.

Išrašų įkėlimas iš banko programos į 1C yra labai patogi procedūra, kuri ženkliai palengvina buhalterijos darbą, žymiai sutaupant darbuotojų laiką.

Mokėjimo nurodymai arba mokėjimo kvitai atsisiunčiami iš 1C 8.3 ir toliau įkeliami į kliento banką. Norėdami teisingai įkelti mokėjimo sąskaitas, turite sukonfigūruoti tam tikrus 1C 8.3 parametrus. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip nustatyti keityklą ir įkelti mokėjimo korteles iš 1C 8.3 į kliento banką.

Perskaityk straipsnį:

Sukūrę mokėjimo nurodymus 1s 8.3, galėsite juos įkelti į klientų-banko sistemą apmokėjimui. Mokėjimų keitimo procedūra 1C 8.3 susideda iš dviejų etapų:

1. tekstinio failo įkėlimas iš 1C 8.3
2. įkeliant šį failą į klientų banką

Norėdami sugeneruoti įkėlimo failą pagal 1C 8.3, turite nustatyti mainus su kliento banku. Keitimo nustatymas reikalingas ne tik norint teisingai įkelti mokėjimo kvitus iš 1C 8.3, bet ir įkelti banko išrašus iš kliento banko į 1C 8.3. Šiame straipsnyje mes jums pasakysime, kaip nustatyti keityklą ir trimis veiksmais įkelti mokėjimus iš 1C 8.3 į kliento banką.

Kaip atsisiųsti mokėjimus iš bukhsoft

1 veiksmas. Duomenų mainų su kliento banku nustatymas 1C 8.3

Eikite į skyrių „Bankas ir kasa“ (1) ir spustelėkite nuorodą „Mokėjimo nurodymai“ (2). Atsidarys langas su anksčiau sukurtų mokėjimų sąrašu.

Atsidariusiame lange laukelyje „Organization“ (3) pasirinkite organizaciją (4), kuriai norite įkurti biržą. Atsidarys langas su sukurtų mokėjimų pasirinktai organizacijai sąrašu.


Tada spustelėkite mygtuką „Siųsti į banką“ (5). Atsidarys duomenų mainų su banku langas.


Lange „Keisti su banku“ spustelėkite mygtuką „Nustatymai“ (6). Atsidarys mainų nustatymų langas.

2 veiksmas. Nurodykite duomenų mainų nustatymus 1C 8.3

Lange „Keisti nustatymai su banko klientu“ nurodykite:

• savo banko sąskaitą (1). Pasirinkite banko sąskaitą, kuriai kuriate keityklą;
• programos pavadinimas (2). Iš sąrašo pasirinkite banko kliento programą, atitinkančią jūsų banko sąskaitą, pvz., UAB „Bankas „Naujas simbolis“ „Klientų-banko sistema“;
• įkelti failą į banką (3). Čia spustelėkite „Pasirinkti“ (4) ir nurodykite failo pavadinimą bei jo vietą diske. Įkeliant mokėjimo sąskaitas faktūras, šis failas bus naudojamas mainams;
• dokumento numerio teisingumas (5). Pažymėkite langelį, jei norite, kad kliento bankas patikrintų mokėjimo kvitų numerius, ar jie yra pakartojami.

Atlikę nustatymus, spustelėkite mygtuką „Išsaugoti ir uždaryti“ (6).

3 veiksmas. Įkelkite mokėjimus iš 1C 8.3 į kliento banką

Klientų bankas – programa skirta nuotoliniam darbui su Jūsų aptarnaujančiu banku. Tokiose sistemose galima atsisiųsti failus su mokėjimo lapeliais iš 1C 8.3. Norėdami atsisiųsti failą iš 1C 8.3, eikite į skyrių „Bankas ir kasa“ (1) ir spustelėkite „Mokėjimo nurodymai“ (2). Atsidarys mokėjimo nurodymų, kuriuos sukūrėte 1C 8.3, sąrašas.

Atsidariusiame lange pasirinkite savo organizaciją (3).


Dabar lange matysite tik pasirinktos organizacijos mokėjimus. Tada spustelėkite mygtuką „Siųsti į banką“ (4). Atsidarys langas „Keisti su banku“.


Lange matote mokėjimui paruoštus mokėjimo nurodymus. Jie yra paruoštos būsenos (5). Mokėjimai, kurie bus atsisiunčiami, pažymėti varnele (6). Galite panaikinti mokėjimo nurodymų žymėjimą, jei nenorite už juos mokėti. Lange „Įkelti failą į banką“ (7) matysite kelią į failą, kurį nurodėte nustatydami biržą su klientu-banku. Galite nurodyti kitą failą, kurį norite įkelti. Norėdami tai padaryti, paspauskite mygtuką „…“ (8). Norėdami išsaugoti failą su mokėjimais, spustelėkite mygtuką „Įkelti“ (9). Po to mokėjimo būsena pasikeis į „Išsiųsta“. Jūsų mokėjimai išsiųsti į banką.


Failas su mokėjimais matomas laukelyje „Įkelti failą į banką“ (7). Prisijunkite prie savo banko kliento ir atsisiųskite šį failą, kad atliktumėte mokėjimą. Nustatydami keityklą su banku nurodėte vietą, kurioje yra šis failas (žr. 2 veiksmą).

Kad neįvestumėte banko išrašų rankiniu būdu į įmonės programinę įrangą, turėtumėte paklausti, kaip įkelti banką į 1C 8.3. Paprasčiau tariant, šis procesas gali būti automatizuotas ilgą laiką, jums tereikia teisingai atlikti šią užduotį. Patikėkite 1C programos sąranką programuotojams ir niekada negrįšite prie šios problemos.

Kaip įkelti stiklainius į 1C 8.3?
Jei atliksite visą atsisiuntimo procesą žingsnis po žingsnio, gausite viską, ką suplanavote. Turite gerai suprasti sistemos sąsają. Pagrindiniai veiksmų procesai yra suskirstyti į tris grupes:
įkėlimas iš klientų banko į failą;
atsarginės kopijos kūrimas;
įkėlimas iš failo į 1C duomenų bazę.

Tai yra pagrindinės užduotys įkeliant banką į 1C 8.3. Pirmasis procesas atrodo taip: meniu „Nustatymai“ - „Bendra“. Naujame lange pasirinkite „Eksportuoti“.

Būtinai pažymėkite langelį šalia 1C „Failas mainams“ ir įveskite teisingą kelią į dokumentą. Jo plėtinys turėtų būti tik txt. Toliau, norėdami įkelti kliento banką į 1C 8.3, patvirtiname savo veiksmą spustelėdami „Išsaugoti“. Kitame lange spustelėkite mygtuką „Išvesti“ ir pasirinkite „Eksportuoti į 1C...“. Galime manyti, kad sėkmingai baigėme pirmąjį iš trijų svarbių procesų.

Toliau dirbame kurdami atsarginę kopiją, skirtą bankui įkelti į 1C 8.3. Šis žingsnis yra jūsų saugumo garantija. Geriau apsisaugoti nuo galimų bėdų, nei vėliau jas pašalinti. Baigę šį etapą pereiname prie paskutinės ir svarbiausios užduoties - įkėlimo iš failo į 1C duomenų bazę.

Norėdami galiausiai sėkmingai įkelti banką į 1C 8.3, atlikite šią veiksmų grandinę: skyrius „Bankas ir kasa“, punktas „Banko išrašai“. Žurnale spustelėkite „Daugiau“, eikite į „Keisti su banku“. Naujame lange atsiras skirtukas pavadinimu „Atsisiųsti iš banko“, eikite į jį ir pačiame apačioje spustelėkite „Atsisiųsti“.

Automatikos detalės 1C
Visas banko ataskaitos įkėlimo į 1C 8.3 procesas gali būti laikomas baigtu, jei laikėmės aiškiai apibrėžto veiksmų algoritmo. Jei bet kuriame etape susiduriate su sunkumais, susisiekite su technine pagalba. Specialistai padės suprasti bet kokią esamą situaciją, ypač jei tai susiję su bankų pakrovimu 1C 8.3.

Kiekvienas programinės įrangos vartotojas turi gerai suprasti visus sistemos nustatymus. 1C yra funkcionalumo, kurį reikia išmokti naudoti, sandėlis, o tada programinė įranga veiks jums. Atlikus teisingą sąranką, susijusią su banko klasifikatoriaus įkėlimu į 1C 8.3, sistema taps nepakeičiamu jūsų padėjėju.

Naudodamiesi kai kuriose programose esančiu klasifikatoriumi, visada gausite naujausius duomenis apie banko įstaigų rekvizitus. Norėdami įkelti banko klasifikatorių 1C 8.3, turite eiti į meniu „Visos funkcijos“, eikite į „Katalogas“ ir pasirinkite „Bankai“. Naujame lange spustelėkite mygtuką „Pasirinkti“, tada „Įkelti klasifikatorių“. Pažymime varnelę prie įrašo „iš agentūros svetainės...“, o baigę darbus patvirtiname visus savo veiksmus paspaudę „Kitas“. Tai viskas, galime manyti, kad įkėlėte banko klasifikatorius į 1C 8.3.

Bendra sąranka su kompanija "Setbi"
Jei ieškote verto specialisto 1C programinės įrangos diegimo ir automatizavimo srityje, susisiekite su mumis. Daugelis buhalterių bando savarankiškai konfigūruoti banko ataskaitų atsisiuntimą 1C 8.3. Nepasirengusiems žmonėms tai užima daug laiko, o rezultatas ne visada patenkinamas.

Geriau netaupykite pinigų ir pasitikėkite profesionalais. Juk po to, kai nustatysite bankų apsikeitimą dokumentais ir sėkmingai įkelsite banko išrašus į 1C 8.3, darbas vyks greičiau ir efektyviau. Ir tai yra vienas pagrindinių bet kurio verslininko tikslų.

„Setby“ įmonė suteiks jums išsamią konsultaciją telefonu, po kurios išsiaiškinsite, ką reikia padaryti, kad atsisiuntimas iš banko į 1C 8.3 būtų sėkmingas. Mūsų techninė pagalba pasiekiama 24 valandas per parą. Palikite savo kontaktinius numerius ir mes susisieksime su jumis kuo greičiau.